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后勤物资管理制度

第一章目标

第一条为规范企业后勤物资申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等步骤管理，控制运行成本，本着一切以工作为中心标准，结合企业实际情况，制订本制度。

第二章申购

第二条金额在五十元以下通常零星物品，由各部门职员依据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核署名后，报后勤部，方可购置。

第三条金额超出五十元特殊物品及数量较大、价值较高物品，由各部门职员依据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核署名后，报总经理签字确定，方可报后勤部采购。

第四条采购人员必需严格遵守以上采购审批步骤，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批物品，任何人不得私自购置。如私自购置所产生费用由购置者自行处理。

第三章采购

第五条采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，严禁损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪资，并作解聘处理。

第六条珍贵物品、大宗物品或一次性购置金额超出500元，由后勤部责任人直接采购，并由总经理指定专员陪同监督。

第七条一切物品采购，必需提供正式发票，方可报销。

第四章入库

第八条采购物品经后勤部责任人清点、查对无误后，方可入库。

第九条入库物品必需根据要求填写入库台账。

第五章库管

第十条采购物品必需存放于企业指定仓库。

第十一条物品入库、出库，必需按要求登记，建立对应台账。

第十二条库存物品必需堆放整齐有序。

第十三条必需定时盘点库存，确保帐物相符。

第十四条仓库必需做到防水、防火、防损、防盗和防爆。

第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。

第六章领用

第十六条金额在五十元以下通常零星物品，由各部门职员依据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核署名后，报后勤部，方可领取。

第十七条金额超出五十元特殊物品及数量较大、价值较高物品，由各部门职员依据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核署名后，报总经理签字确定，方可报后勤部领取。

第十八条消耗品领取，依据部门职能需求不一样，由部门经理依据实际消耗情况定时向后勤部申领。

第十九条管理消耗品再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。

第二十条后勤部在各部门职员领取物品后必需填写《出库台账》，具体注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。

第七章维修

第二十一条各部门领取物品属企业财产，各部门职员在使用过程中应规范操作，珍惜企业财产。

第二十二条非人为原因造成物品损坏，应立即报后勤部维修或更换。

第二十三条人为原因造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能确保正常使用，责任人按实物市场价格85%赔偿。

第八章归还

第二十四条临时使用物品，应在使用完成以后，立即归还后勤部入库。

第二十五条职员离职，所领取物品必需归还后勤部入库，如有丢失，按实物市场价格赔偿。

第九章术语解释

第二十六条消耗品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。

第二十七条管理消耗品：中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。