住宅电梯安全风险管控清单、定期检验或自行检测周期表、检查记录、安全排查治理报告、会议纪要.docxVIP

附录A

（资料性）

电梯安全风险管控清单

表A.1给出了电梯安全风险管控清单。

表A.1电梯安全风险管控清单

序号

风险点

风险指标

风险管控措施

风险指标责任人

风险管控机制

风险管控责任人

机构和人员

未按规定设置电梯安全管理机构

按照TSG08—2017的要求设置电梯安全管理机构

使用单位主要负责人

月调度

使用单位主要负责人

未按规定配备电梯安全管理人员

按制度的要求配备人员

使用单位主要负责人

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

未按规定对电梯安全管理人员进行培训、考核。

按制度的要求实施培训、考核

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

未组织宣传、贯彻电梯有关的法律法规、安全技术规范及相关标准

组织宣传、贯彻电梯有关的法律法规、安全技术规范及相关标准

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

安全总监或安全员在监督抽查时考试不合格

组织培训，5个工作日内申请补考，补考合格

电梯安全总监

电梯安全员

月调度

使用单位主要负责人

安全总监或安全员在监督抽查时补考不合格

更换安全总监或安全员

制度和操作规程

未按规定制定电梯使用安全管理制度或没有按制度执行

组织制定电梯使用安全管理制度，督促落实电梯使用安全责任制，组织开展电梯安全合规管理，确保每个制度落实到人

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

未按规定制定电梯操作规程或没有按规程执行

组织制定电梯操作规程，确保操作规程执行到位

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

日常管理

未按规定办理使用登记、变更登记、停用与重新启用及报废手续

按规定办理使用登记、变更登记、停用与重新启用及报废手续

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

日常管理

未按规定编制电梯自行检测和定期检验计划、申报电梯检验和组织自行检测

按规定编制电梯自行检测和定期检验计划、申报电梯检验和组织自行检测

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

未对电梯维护保养过程和结果进行监督确认

对电梯维护保养过程和结果进行监督、签字确认

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

电梯专用钥匙未妥善保管

电梯专用钥匙落实责任人妥善保管

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

未按规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理

按规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

机房不整洁，门窗不完好，空调、排风扇等控温设备有故障

机房应保持整洁，门窗完好，安装有空调、排风扇等控温设备，温度应保持在电梯使用温度范围内

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

紧急照明装置失效

应保持紧急照明装置有效

电梯安全员

周排查

电梯安全总监

机房、井道、底坑有渗水和积水现象

机房、井道、底坑应无渗水和积水现象

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

未履行电梯安全事故报告义务，未采取措施防止事故扩大

落实电梯安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

未组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练

组织制定电梯事故应急专项预案并开展应急演练

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

阻碍有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，提供虚假材料

接受和配合有关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料

电梯安全总监

月调度

使用单位主要负责人

每日电梯安全检查

未在轿厢显著位置张贴特种设备使用标志、江苏省电梯统一应急救援标识、乘梯注意事项、安全警示标志等并保持完好

在轿厢显著位置张贴特种设备使用标志、江苏省电梯统一应急救援标识、乘梯注意事项、安全警示标志等并保持完好

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

电梯紧急报警装置不能正常使用、24小时值班电话无人接听

确保电梯紧急报警装置正常使用，确保24小时值班电话有人接听

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

通往机房和各层站的应急救援通道有杂物，通道和侯梯厅照明设施损坏

通往机房和各层站的应急救援通道应畅通、不堆放杂物，通道和侯梯厅应设置永久性照明，照度不低于50lx

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

轿厢内部、层轿门和层轿门地坎有碎小垃圾

轿厢内部、层轿门和层轿门地坎应定时清洁

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

电动自行车进入电梯轿厢

应有措施防止电动自行车进入电梯轿厢

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

门再开启保护装置工作不灵敏

门再开启保护装置工作应有效

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

呼梯、楼层显示等信号系统部分缺失或失效

呼梯、楼层显示等信号系统应齐全有效

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

手动紧急操作装置不齐全

手动紧急操作装置应齐全

电梯安全员

日管控

电梯安全总监

档案

未建立电梯安全技术和安全管理档案或档案内容不全

按档案管理制