02预算编制说明.pdfVIP

预算编制说明

一、项目概况

项目区位于恩阳区东北部，玉山镇境内，涉及圣泉村、青龙村、

太白村、三元村、凤凰村、红旗村、大梁村7个行政村。项目区东靠

鼎山镇康民村、白尖村，南与玉山镇双庙村、金马村、柏杨村相接，

西毗玉山镇石垭村、双庙村、花园村，北与玉山镇高峰村、花园村、

庆丰村、鞍山村接壤。地理坐标位于东经106°43′21″-106°48′

32″，北纬31°37′21″-31°40′26″之间。

本项目建设规模为14181.87亩，项目实施后可新增耕地面积

1180.23亩，新增耕地率8.32%。

二、项目预算总投资

本项目总投资2023.68万元，建设规模亩均投资1426.95元。项

目工程由土地平整、农田水利、田间道路、农田防护与生态环境保持

工程、其他工程。

本项目由土地平整、农田水利、田间道路、农田防护与生态环境

保持工程及其他工程组成，预算总投资2023.68万元，其中：工程施

工费1728.22万元，占总投资的85.40%；其它费用共计236.52万元，

占总投资的11.69%（其中前期工作费92.52万元，工程监理费34.38

万元，竣工验收费60.64万元，业主管理费48.98万元）；不可预见费

58.94万元，占总投资的2.91%。

各分项工程投资及在工程施工费中所占比例分别为：土地平整工

程投资549.19万元，占工程施工费的31.78%；农田水利工程投资

-1-

453.49万元，占工程施工费的26.24%；田间道路工程投资721.66万

元，占工程施工费的41.76%；农田防护与生态环境保持工程1.18万

元，占工程施工费的0.07%；其他工程投资2.69万元，占工程施工费

的0.16%。

三、项目分年度投资计划

整个工程计划12个月完成，从立项后1个月内开始动工，到立

项后12个月竣工。

四、预算编制依据

本项目依据国家有关土地开发的规程、规范结合实际情况进行全

面规划、设计，其目的是使本地整理项目费省效宏。主要依据有：

1）项目施工设计图册；

2）《四川省土地开发整理项目预算定额标准》（2012年试行）；

3）《四川省工程造价信息》(2013年第4期)；

4）恩阳区建筑材料（部分）价格调查信息；

5）《四川省土地开发整理工程建设标准》（实行）；

6）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）。

五、取费标准和计算方法的说明

根据《土地开发整理资金管理暂行办法》的标准，项目预算由工

程施工费（直接工程费、间接费、计划利润和税金）、其他费用（包

括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）

和不可预见费组成。

-2-

1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

（1）、直接费

直接费包括工程费和措施费。

①、直接工程费包括：人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费：工程量*定额人工费单价

材料费：工程量*定额材料费单价

施工机械使用费：工程量*定额施工机械使用费单价

人工费定额：依据《四川省土地开发整理项目预算定额标准》有

关要求，人工单价分别按甲类工50.73元/工日，乙类工40.70元/

工日计取。

材料费定额：材料费单价根据当地实地价格计取，部份材料价格

依据《四川省工程造价信息》中提供的材料单价计取，材料价格中已

包括了材料的运杂费。

施工机械使用费用定额：依据《机械台班费预算定额》标准计取。

②、措施费包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增

加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。

依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，临时设施费取费

标准以直接工程费为基数，费率如表：

临时设施费费率表

序号工程类别计算基础