测量、分析和改进控制程序文件.pdfVIP

1.目的

对信息进行测量和/或收集、贮存、传递、维护、处置和利用；对数据进行收集、分析和利

用，对持续改进的各项活动实施规范化管理，以促进体系、过程和产品的持续改进。有效正

确地利用统计技术进行数据分析，以提高质量和效率。

2.适用范围

适用于对质量体系有关的数据分析，公司内外部的信息和数据的测量和分析，改进、纠正和

预防措施的制定、实施与验证。

3.职责

3.1.负责进行信息管理和数据分析，组织对体系产品持续改进的策划，跟踪并验证纠正和

预防措施实施效果，负责统计技术的选用、批准和实施。

3.2.各部门负责相关信息和数据的收集、传递和交流，负责本部门统计技术的具体选择与

应用，负责本部门相应的改进、纠正和预防措施的制定和实施。

3.3.管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

4.工作程序

4.1.信息管理

4.1.1.信息作为资源的一种，是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源。包括量化

的(如数据)和非量化的信息。信息源又包括内部信息源和对公司有用的外部信息源。

4.1.1.1.内部信息源：来自公司内部的信息，如体系、产品特性、过程能力、效益、市场份

额等。

4.1.1.2.外部信息源：来自公司外部的信息，即来自外部相关方的信息。

4.1.2.为利用信息，公司必须对内部和外部信息源开展识别活动，确保质量管理体系的有

效性、充分性和适用性。各部门应确定受控的信息的范围和种类。

4.1.3.各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。信息管理的主要流程为：信

息采集、加工处理、贮存和维护、反馈和交换以及利用效果跟踪。

4.1.4.售后服务部汇总各部门信息，形成全公司《质量信息传递表》，以指导各部门信息管

理工作。

4.1.5.各部门应按质量信息传递表的要求将有关信息及时传递到相关部门。

4.1.6.其它信息或紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或有关部门处理。

4.1.7.各部门应将信息有效地利用，并按数据分析的规定，从信息中选择数据，作为数据

分析的原始数据。

4.1.8.各部门负责本单位数据分析统计技术的选择和报告的提出(需要时，质检部协助选

择)。

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4.1.9.质检部对选用报告进行审核,对该项统计技术的使用要求作出明确规定,并对其使用

场所规定控制及检查方式.

4.2.数据分析

4.2.1.数据是信息的一种类型，即量化的信息，包括来自监视和测量的数据。不仅有产品

的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。

4.2.2.各部门确定应掌握的数据内容，包括本部门测量的数据，以及与其他有关部门之间

相互传递的数据。数据内容主要包括：

a)分析顾客满意度所需的数据，如合同履约率、用户意见处理率等。

b)分析产品质量所需的数据，如产品不合格率等。

c)分析过程能力所需的数据，如产品实测关键特性值和工艺参数。

d)分析设备能力所需的数据，如设备完好率。

e)分析企业效益所需的数据，如销售收入、利润等。

f)分析质量管理体系有效性所需的数据，如受审核部门及数量，不符合项数量及

要素分布，不符合率，纠正、预防措施有效率、产品质量稳定提高率等。

4.2.3.各部门应按规定收集或传递有关的数据。并对数据管理活动规定负责人以及收集、

分析或传递的时间安排。

4.2.4.各部门应对有关的适当的数据进行分析以便在以下方面提供信息：

a)质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；

b)过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；

c)顾客满意度或不满意程度；

d)与产品要求的符合性；

e)供方。

4.2.5.为了寻找数据变化的规律，通常采用统计技术。本公司基本统计技术的选择如下：

a)对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表；

b)对产品的监视和测量，可采用排列图、因果图、关联图、系统图进行分析，找

出主要不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；

c)对过