领料作业流程.pdfVIP

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编制部门人事行政部仓库领料作业流程生效日期2018年月日

1.目的：

为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；

能为采购部门提供准确的库存信息，做好安全库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求

提供保障，特制订本制度。

2.适用范围

(1)生产物料：原料、辅料。

(2)劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。

(3)办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负

责)

(4)生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。

3.相关职能部门

(1)生产各部：负责开具领料单。（云母车间、聚酯车间（含高温色带）、填充绳、吹膜车间、

机修部、钢带）

(2)仓库：负责物料的备料及发放。

(3)财务部：负责对物料出库帐务进行稽核监督。

4.操作流程

(1)领料部门开具领料单：领料部门必须先开具领料单（一式三联：生产、仓库、财务各执一联），

领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、申领数量、领料人、并经部

门主管签字。特殊物料需要提前把领料单送到仓库，仓库先备好所领材料。

(2)仓库发料：仓库管理员必须“见单发货”，接到生产领料单后，首先核对领料单的填写是否

规范、清晰，有部门主管签名。仓库按“先进先出”原则，依据领料单上申领数量发放所需物

料，并在实发数量栏上注明实发数量。

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(3)物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。

（

补料性质的领料，超标损耗的应经副总或以上领导审批，仓管员方可发放。）

(4)非生产物料（劳保类、办公用品、生产技术设备工程备件）领取时，需做到以旧换新。部分有

规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。

(5)仓库入账：发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到ERP系统中，仓

库主管复核，确保输入数据准确无误,以便准确控制库存和核对账目。

(6)整理好当天发生的出库单据,次日上交财务部门，财务部负责对物料出库帐务进行稽核监督。

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编制部门人事行政部仓库领料作业流程生效日期2018年月日

5.仓库领料流程图:

开具领料单生产部:领料部门必须先开具领料单

一式三联（一式三联：生产、仓库、财务各执

一联）

备注:非生产物料领取时，需

仓库:仓库管理员核实领料单，进

做到以旧换新。部分有规定

仓库发料周领用量、月领用量的物料，行物料的发放，填写实际发放物料

数量。

超量领取时需要经过副总或