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县域影院投资计划书2014年5月4日

目录一、投资环境二、成本分析三、收益分析四、风险评估及优劣分析

1、中国电影市场发展迅猛截止到2013年中国电影市场票房突破200亿，已成为仅次于美国的全球第二大电影市场，连续5年以上超过35%的规模增长。2、中国县域电影市场依旧空白中国电影市场发展极度不平衡，一二线市场趋于饱和，而三四市场开放滞后全国观看电影的渠道，95%集中在大院线手中，票价高，影院少，以我国县域6亿人口计算，平均每120万人才拥有一座电影院，中国电影市场绝大部分仍处于空白状态！3、解决县域人民观影难的问题。现阶段主要集中在中小城市影院建设投入严重不足，基础条件、设施设备和技术十分落后，普遍难以正常开展放映活动，这些地方人民群众看电影难的问题依然突出。投资环境分析

4、积极的现实意义加快中小城市数字影院建设和改造，是进一步深化电影改革，保障群众文化权益、满足群众文化需求的必然要求，对转变经济增长方式、推动经济发展等，有着重要的现实意义。5、抢占市场的投资者已获得丰厚收益抢占县级市场份额便成为众多投资者的首要战略考虑。部分投资者为了优先抢占市场份额分别在已选县城投资数字影院，投资收益率高达50%左右。投资环境分析

目录一、投资环境二、成本分析三、收益分析四、风险评估及优劣分析

1、设备包含播放设备、音响设备、售票设备等。?按照地区的消费习惯，大概投资额约100-150万（银幕+设备)2、场地包含电影播放厅、客户休息厅、售票厅等的场地租金方面的投资。?3、装修影院整体装修、座椅设备、空调设备、小食品销售设备等。??大概投资额约150-200万（座椅、空调、装潢等)4、其他证照办理及加盟院线事宜，预计20万?前期营建费用预计370万以小型中档影院的规模计算：3个2.0K影厅、至少2个3D影厅（300-400人左右座）成本分析——前期投入

1、固定成本：包括房屋租金、设备租金（如果有租赁设备）、物业费、人员工资、折旧摊销等2、变动成本：票房分账、卖品成本、税金、电影专资、水电费用等考虑经济型租赁面积在600平方左右为宜，年租金预计为15万（含物业费）人员工资，预计10名员工，3名管理人员，预计30万水电及维修费预计10万税金及其他杂费预计10万营运成本合计65万以小型中档影院的规模计算：3个2.0K影厅、至少2个3D影厅（300-400人左右座）成本分析——运营成本

目录一、投资环境二、成本分析三、收益分析四、风险评估及优劣分析

1、票房。现在数字影院的票房分成主要是电影由院线提供，票房按照各50%的分成模式进行，其中会有部分影片有返点给影院。?2、卖品小食。国内外影院内销售散装可乐和爆米花的利润甚至超过了影院分得的放映收入，国内现在的卖品收入平均也可以达到卖品的15%，利润率高达70%左右。?3、广告。映前广告播放、影城灯箱、影城立牌的广告收入。?4、场地出租。在中小城市，存在大型会议大厅的缺口，影院的场地能够很好地补缺，能够提升收益。?5、会员卡办理。卡费收入，同时卡内充值可以带来大量现金沉淀。?6、周边商铺的升值。影院一般开在楼层比较高的地方，租金相对一楼店面便宜，当影院开起来后，人气也相对于提高，周边的商铺租金也会升值，在资金充足的情况下，建立影院初期进行规划，在影院正式开业后，租金的收益将会是一份很可观的收益。收益分析——收益点

第一年票房收入：按年均上座率10%*400座*5周转率*30元平均票价*365天=219万*50%=109.5万（利润）卖品收入：按占票房15%*219=32.85万*70%卖品利润率=23万（利润）广告收入：预计能占到票房的5%*219万=10.95万（广告基本无成本，约为利润）场地出租收入：预计10万会员卡卡费收入：预计平均每天20张（人次10%转化率），全年预计6000张*10元=6万（利润）卡充值资金沉淀：6000张*平均每张300元=180万合计总收入278.8万合计毛利159.45万-65万=94.45万（净利润）按整个行业的平均增长35%递增（县级市场的增长速度其实远高于此）来计算：第二年：合计毛利约为215万-65万=150万（净利润）第三年：合计毛利约为290万-65万=225万（净利润）?即使第四第五年增长放慢或者保持不变每年也有225万左右纯利润……收益分析——收入利润模型

收益分析投资回报率——五年合计利润920万左右，对于前期370万的投资，投资回报率249%，年均50%，每年还会有200万以上的资金沉淀。影院租期基本是十年以上，而设备的折旧一般都是5-10年，所以至少有5年的收益期。单位：万元

目录一、投资环境二、成本分析三、收益分析四、风险评估及优劣分析

风险评估——据数据分析国内电影票房一路上扬，更多更好的电影将逐步登陆影院，