经营计划控制程序.doc

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经营方案控制程序

KHS-2-20

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管理层/销售部

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部门

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相关部门会签

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销售部

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技术研发部

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采购部

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其它

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商务部

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生产部

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财务部

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行政、人事、后勤

确认：

管理者代表

总经理

公司文件资料中心印章

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1.目的

为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比拟，制定企业的战略方案并实施。

2.适用范围

适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营方案的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。

3.定义

3.1经营方案：针对公司特定的、战略的工程和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。

3.2经营结果：表现企业有其筹划的经营成效方面能到达的情况。

3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。

公司运行状况说明公司总体经营方针、目标。

4.2销售部是企业战略筹划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务方案，制订公司的总体近、远期经营方案。

公司总体经营方针、目标制定本部门的业务方案交销售部汇总。

5.工作程序

由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/效劳时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。

业务方案制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力〔生产率、效率、有效性、质量本钱〕以及关键产品/效劳质量水平通过统计技术确定目前公司水平。

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业务方案制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比拟分析，确定业务目标，制定长期〔3年以上〕和短期〔1-2年〕业务方案，方案须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务方案内容的可实现性。

经营方案应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现方案而努力的积极性。适用时，经营方案可包括以下内容：

市场部门的销售方案、客户满意方案、订单完成方案、出货方案、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；

财务部门的本钱核算方案〔内部失败本钱、外部失败本钱、采购本钱等〕及费用减少方案。

人力资源开发方案；

设备/设施投资方案；

新产品的研究与开发方案；

健康、平安与环保方案；

质量目标达成方案。

.1由销售部制订以下业务方案：

a.预期销售额；

b.市场占有率以及市场开发方案；

c.顾客满意度方案；

d.供给商供货产品实物质量方面。

.2由财务部制订以下业务方案：

a.财务筹划〔如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等〕；

b.产品的目标本钱；

c.产品的质量本钱。

.3由行政人事后勤部制订以下业务方案：

a.人力资源开发〔如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等〕方案；

b.企业形象方案；

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c.健康平安方面业务方案；

d.企业开展方案；

e.员工满意度方案。

.4由技术研发部制订以下业务方案：

a.产品研究与开发方面〔如产品开展趋势、产品开发方案、产品改良方案、技术改造方案等〕及环保方面的方案；

b.参与制订公司/设施规划和调整方案。

c.产品质量目标；

d.关键内部质量指标〔Cpk、PPM值等〕；

e.供给商质量保证体系方面。

.5由生产部制订以下业务方案：

a.制订公司/设施规划和调整方案；

b.制订关于设备、工装模具等的利用率等方案；

c.生产率、人员利用率方面的业务方案。

.6以上业务方案必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务方案的一致性，经销售部汇