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风险分级管控制度

一、目的

为建立风险分级管控机制，有效辨识和评估各类风险，采取针对性的管控措施，将风险控制在可接受范围内，预防事故发生，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有生产经营活动中的风险分级管控工作。

三、术语和定义

（一）风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境破坏的严重性的组合。

（二）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（三）风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

四、职责分工

（一）风险管理领导小组

成立以公司主要负责人为组长的风险管理领导小组，负责统筹协调公司的风险分级管控工作，制定风险分级管控的方针、目标和策略，审批重大风险的管控措施。

（二）安全管理部门

1.负责组织制定风险分级管控制度和工作流程。

2.指导和监督各部门开展风险辨识、评价和分级工作。

3.汇总、分析公司的风险信息，建立风险数据库。

（三）各部门

1.负责本部门范围内的风险辨识、评价和分级工作。

2.制定并实施本部门的风险管控措施。

3.向安全管理部门报告风险管控情况。

五、风险辨识

（一）辨识范围

涵盖公司所有的生产经营活动，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等方面。

（二）辨识方法

可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法。

（三）辨识频率

1.常规活动每年至少进行一次风险辨识。

2.新改扩建项目、工艺变更、设备更新等情况，应在实施前进行专项风险辨识。

六、风险评价

（一）评价方法

采用风险矩阵法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法，确定风险的等级。

（二）风险等级划分

根据风险评价结果，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）四个等级。

七、风险控制措施

（一）控制措施选择原则

1.优先选择消除风险的措施，其次是降低风险，再次是控制风险。

2.应根据风险等级和实际情况，综合运用工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。

（二）重大风险管控

1.制定专项管控方案，明确管控责任人、管控措施和应急处置方案。

2.定期进行风险评估和监测，及时调整管控措施。

（三）较大风险管控

制定具体的管控措施，明确责任人，加强日常检查和监控。

（四）一般风险管控

按照公司的安全管理制度和操作规程进行管理，确保风险处于可控状态。

（五）低风险管控

维持现有管控措施，定期进行检查和回顾。

八、风险告知

（一）告知内容

包括风险名称、风险等级、可能导致的后果、管控措施和应急处置措施等。

（二）告知方式

可通过安全培训、安全标识、安全操作规程、应急预案等方式进行告知。

九、监督与考核

1.安全管理部门定期对各部门的风险分级管控工作进行监督检查，对未按要求开展工作的部门进行通报批评，并责令限期整改。

2.将风险分级管控工作纳入公司的安全绩效考核体系，对工作成效显著的部门和个人给予表彰和奖励。

十、附则

1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度由安全管理部门负责解释。