“三体系”绩效考核.pdf

为了加强对各单位财务及工程审计管理,集团审计部将采取对各

单位财务科、项目部保管员归属科室及工程审计联络员分别进行绩效

考核的办法，实行以分数制为基础进行考核,基本分为100分，奖优

罚劣.具体考核措施如下：

一、单位财务科绩效考核

1、审计部每次召开会议及培训,都要严格按照集团公司规定的会

议纪律及培训要求,对迟到早退者每次扣3分;对会场下私谈话、手机

响铃、瞌睡等行为每次扣2分；无故缺席者每次扣5分。特殊情况须

提前向集团审计部请假。

2、审计部下达通知时,一般采取手机飞信、短信、电话、文件等

形式通知指定联络人;采取飞信、短信传达通知，要及时回复确认，

不回复者一次扣2分,超过5个小时回复者扣1分；采取审计部电话

通知，要及时接听电话，电话未及时接听且1个小时内未及时回复的

一次扣2分。特殊情况事后向审计部说明原由.

3、三体系内审报告,一般不合格报告扣5分，严重不合格报告扣

10分,全年内审报告未出现不合格项的加5分.

4、三体系财务对接人员，如每月未到项目部检查三体系管理内

容的扣10分。

5、审计部在抽查三体系管理内容中评分得100分（满分）的加

5分；评分得96以下的扣3分；评分得90分以下的扣6分。

6、审计部对各单位及项目部开具的检查工作记录，不合格项未

在规定的时间内整改的扣5分。

7、审计部要求报送材料，需加盖公章未加盖的扣5分；需相关

人员签字未签字的扣2分。

8、审计部要求各单位统一报送的材料，按要求报送的前2名，

一次加1分。

9、工程成本明细表数据报送不真实的扣20分；若需要整改的内

容，整改后未在规定时间内报送的扣10分.

10、其他特殊费用作为材料列支工程成本,当月未提报审计部备

案的扣5分;当月及时提报审计部备案的加3分。

11、竣工工程成本确认书报审计部后，如再发生工程成本当月未

提报审计部备案的扣5分;当月及时提报审计部备案的加3分。

12、主体及竣工成本确认书报审计部后，经调查发现栋号之间调

入、调出的材料未在工程成本明细表中列明细的扣10分;正确无误列

明细的加5分。

13、工程盈亏确认书按照审计制度规定时间报送，未及时报送的

扣5分;在规定时间内报送的加3分。

14、未及时上传人工费、材料供享信息的扣2分。

二、工程审计联络员考核

1、审计部每次召开会议及培训，都要严格按照集团公司规定的

会议纪律及培训要求，对迟到早退者每次扣3分;对会场下私谈话、

手机响铃、瞌睡等行为每次扣2分；无故缺席者每次扣5分。特殊情

况须提前向集团审计部请假。

2、审计部下达通知时，一般采取手机飞信、短信、电话、文件

等形式通知指定联络人；采取飞信、短信传达通知，要及时回复确认，

不回复者一次扣2分，超过5个小时回复者扣1分;采取审计部电话

通知，要及时接听电话，电话未及时接听且1个小时内未及时回复的

一次扣2分。特殊情况事后向审计部说明原由。

3、每月25日前未报送下月需审计的工程项目的扣5分；工程进

度已超审计制度报送规定时间的扣10分.

4、工程项目跟踪审计时，不按规定时间向审计部报送工程成本

确认书、工程成本明细表、措施费明细表及预算书的分别扣5分;工

程成本明细表未上报送电子版的扣10分。

5、报送工程成本时缺少预算书的扣5分。

6、预算书与实际成本进度不一致的扣5分.

7、工程若发生变更、签证不管甲方及监理方是否签字只要发生

材料和人工费,造价值单张在五万元以上的,项目部在一周内未将变

更、签证报送给跟踪预算员的扣3分；造价值单张在五万元以下的且

每月30日未将变更、签证汇总报送给跟踪预算员的扣3分。

8、工程成本明细表在审计中发现问题须整改的，成本造价值不超

过万元的，次日内整改未完成报送审计部的扣2分；成本、造价值达

到万元以上的，3日内未整改完成并报送审计部的扣2分.

9、竣工工程成本确认书报审计部后,如再发生工程维修成本及其

他费用时,入帐后未同时提报审计部备案的,扣2分.

10、工程措施费明细表签字栏项目经理、工程审计联络员、制表

人未签字并未加盖单位公章的扣1分。工程进度预算书预算编制人未

签字并未