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*******检测服务有限公司

编号：XXXX/CX-05-2023

版次：B/0

要求、标书和合同评审控制程序

日期：2023.11.01

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1.目的

建立和保持对客户检测要求、标书和合同的评审程序，确保公司有能力和资源履行检测要求及合同，以便更好地和客户进行有效沟通，服务客户。

2.适用范围

适用于本公司承接检测业务时对检测要求、标书和合同的评审。

3.职责

3.1样品管理员负责对常规的检测项目的评审；

3.2技术负责人负责组织相关人员对重大业务标书及合同进行评审并批准；

3.3质量负责人负责评审工作监督。

4.程序

4.1合同的受理

4.1.1所承接的各项检测工作，必须充分了解客户的要求，包括所使用的标准和方法等，方法的选择按《检测方法及方法的确认程序》进行评审、确认。

4.1.2所承接的各项检测工作，必须确定公司有足够的能力和资源保证合同的有效并顺利执行。

4.1.3若客户的要求或标书与合同之间有任何差异，应在检测工作开始之前得到解决，每项合同应得到公司和客户双方的接受。

4.2合同评审

4.2.1合同评审的分类

本公司的合同按照风险程度分为两类：常规检测项目的合同和特殊（复杂的、量大的、价值高的）检测项目的标书、合同。

4.2.2合同的评审

4.2.2.1对于常规检测项目，每次的检测前，客户按照规定填写《检测委托单》，由样品管理员对《检测委托单》进行评估并签字确认。《检测委托单》视为合同评审，不再单独填写合同评审记录。

4.2.2.2对于特殊（复杂的、量大的、价值高）的检测项目的标书、合同，样品管理员将客户要求传递给技术负责人，技术负责人组织相关人员对样品、检测项目类别进行评审，形成合同评审记录。对于这类合同，对于同一客户在不同时间内的相同要求，可以在进行第一次评审后，不再逐次进行评审，只需样品管理员对合同进行确认；但如果同一客户对同样的服务提出不同要求，则需要重新进行评审。

4.3要求，标书和合同的评审要点

4.3.1样品管理员接到客户填写好的《检测委托单》后，应审核申请表上的检测要求、检测周期等，评估公司是否有能力满足客户的要求并签字确认；若超出能力范围，由技术负责人确定是否分包，并将分包内容以书面形式告知客户，征求客户同意。如客户在检测开始前接受本公司的分包安排，直接执行《检测分包控制程序》。

4.3.2样品管理员对要求、标书和合同的评审应以有效的方式进行，并考虑财务、法律等方面的影响，评审的内容一般包括以下几个方面：

1）客户和样品信息；

2）检测项目及使用的标准方法；

3）分包项目及特殊要求；

4）服务周期及付款情况；

5）法律责任及其他要求。

4.3.3重要检测委托合同评审内容：

1）拟签订的合同条款及内容是否符合相关的法律法规的要求

2）本公司的检测项目和参数能否满足拟签订合同的要求

3）本公司的检测人员能否满足开展合同工作的要求

4）本公司的检测设备能否满足开展合同工作的要求

5）能否提供适应开展合同工作所需的检测环境

6）本公司是否具备开展合同工作所需的技术标准、规程、规范

7）本公司的监管能力是否能满足开展合同工作的需要

4.3.4本公司是否能满足合同内客户提出的其他需求对公司能力的评审须证实公司具有必要的人员、设备和资源，且公司的人员具备执行检测所需的专业技术和技能。

4.4合同的偏离

在检测合同实施过程中，当可能由于实验室或客户原因造成合同执行的偏离（如检测方法）时，检测人员应填写《检测执行偏离申请记录》，按照《检测方法确认程序》由技术负责人组织对预期的偏离以及偏离可能对检测结果的影响进行评估，评估后确认这种偏离对检测质量不造成影响，在与客户沟通并取得同意后方可执行。

4.5合同的修改

当客户需要修改合同（如检测项目增减、检测时间安排变动等）时，需重新进行合同评审。任何合同的变更都应由样品管理员通知到有关部门和执行检测工作的相关人员。

4.6资料的管理

文件管理员负责各种合同、评审记录（包括在合同执行过程中与客户关于要求或工作结果的相关讨论记录，以及有关的信函、电话记录等）及偏离评估记录的整理，并与检测原始记录、检测报告一同归档保存。

5.相关文件

XXXX/CX-11-2023《不符合检测工作控制程序》

XXXX/CX-12-2023《纠正措施、预防措施、持续改进程序》

XXXX/CX-14-2023《记录控制程序》

XXXX/CX-21-2023《检测方法及方法的确认程序》

6.相关记录

XXXX/JL-05-2023-01《合同评审记录表》

XXXX/JL-05-2023-02《合同台账》

XXXX/JL-05-2023-