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******检测服务有限公司

编号：XXXX/CX-29-2023

版次：B/1

样品控制程序

日期：2022.07.01

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1.目的

确保检测样品的接收、标识、传递、检测、贮存、处置得到有效控制，保证样品的完好和完整，满足检测工作要求。

2.适用范围

适用于公司样品接收、传递、标识、检测、存储、处置等全过程的控制。

3.职责

3.1样品管理员负责样品的接收、检查、传递、保护和退回；

3.2检测人员负责样品的检测及检测期间的保护、存储；

3.3质量负责人负责对各样品管理情况进行监督；

3.4技术负责人对样品的处置进行审批。

4.程序

4.1样品的接收

公司的样品由客户直接提供，通过邮寄或客户直接送至公司，本公司不从事抽样活动。

4.2样品的验收登记

4.2.1样品管理员收到样品后应确认客户的检测委托单，并检查确认样品，样品应符合以下要求：

1)样品应符合检测委托单上的描述；

2)样品数量应足够完成所需的检测项目；

3)若样品出现破损或污染等意外情况，应不会影响检测结果。

4.2.2若未收到检测委托单,委托单内容不详，或样品状况与检测委托单的内容不相符，应及时与客户取得联系，得到相关说明信息，并对样品的异常情况或偏离在《检测委托单》上进行登记。

4.2.3已接收的样品应在《公司检测登记表》上登记，登记的内容应包括(但不限于)样品名称、编号、来源、数量、接收时间、客户名称等其他信息。

4.2.4验收后,客服专员在制备或检测前要对客户所检原样进行拍照存档。拍照尽可能体现样品的特征编码，外形尺寸、表面特性等细节。

4.3样品的标识

4.3.1样品的唯一性标识

检测委托单确认后，样品管理员应对样品进行编号作唯一性的标识。样品的唯一性标识按下述规定执行:

XXXX/2021050001—001~XXX

样品流水号

委托单编号

4.3.2样品的状态标识

4.3.2.1样品在流转过程中的状态应有相应的标识，以表明样品是处于检测之前、正在检测、检测完毕或其他状态。

4.3.2.2公司可用标签的形式标明样品状态，也可通过把样品放置在不同划分的区域来标识样品的状态。

4.4样品的流转

4.4.1检测样品在流转过程应保证样品唯一性标识准确传递。

4.4.2样品在流转过程中应避免损伤，防止丢失，做好《样品内部流转登记表》。如遇不可避免的意外损伤或丢失，要上报技术负责人进行评估，必要时，与客户沟通。

4.4.3客户有特殊要求或样品特性要求在特定环境流转的样品，对有表面层及制样有特殊要求的金属材料，要确保在取、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏。

4.4.4当样品需在规定的环境条件下存放或养护时，应维持、监控、记录环境条件，以保护样品的状态和完整性。

4.4.5客户对于特殊保密有要求的样品，应在样品和文件上加注“保密”标记。客服专员应采取隔离保管措施,直至客户取回全部样品和技术资料。客服专员承担在此期间的主要保密责任，防止在交接中出现丢失和泄密。

4.5样品的制备

4.5.1本公司不对外来样品进行加工处理，所有样品均进行委托加工，依据《服务和供应品采购控制程序》选定合格的外部制样机构，技术负责人对制样机构人员进行制样规程、样品标识传递方法和保密性培训。必要时，要定期对制样过程全程监督或抽检。制样机构及制样过程纳入公司质量监督过程。

4.5.2检测部具备对样品进行预处理的能力，如打磨，抛光等。由检测人员根据标准要求及相关的作业指导书进行样品预处理。

4.5.4样品需要委外进行机械加工取样,检测员应根据样品尺寸按照委托单及相关标准和客户要求填写《样品委外加工制样记录》，内容应包括(但不限于)样品名称、编号、参考标准、制样数量、制样周期、制样要求、制样设备、制样人、验收等信息，必要时附加工图纸或清晰明确说明，确保机加工人员能够明确取样和试样加工程序和技术要求。

4.5.5样品制备前要明确标识样品并告知制样人员,采取电刻或其他标识方式确保标识清楚和标识传递准确。

4.5.6样品制备完成后要根据相应标准要求进行验收，不合格试样要退回机加工重新加工。

4.6样品的检测

4.6.1检测人员根据相关的检测标准文件对样品及时进行分析检测。样品只能用于检测，不能用于其他用途。

4.6.2对于分包的样品，由客服专员根据样品特性及流转注意事项包装好样品执行《检测分包控制程序》。

4.7样品的保存

4.7.1检测完毕后，金相试样应保存于干燥皿中不少于报告申诉期