不合格品控制程序文件A.pdfVIP

如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

1.目的：

确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。

2.适用范围：

本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控

制。

3.术语：

返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。

返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。

4.职责：

4.1质量部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；

4.2采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货；

4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持；

4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；

生产部、物流部、质量部负责各自工作过程中不合格品状态标识。

5.流程图：

5.1原材料不合格品控制流程：01入厂不合格

品

02标识、隔离

N

03生产是否急需退货

Y

04不合格品评审

05不合格品处理

06通知供应商

让步放行返工、返修退货

5.2生产过程、出库检验不合格品控制流程：07统计、分析

01不合格品

03通知检验员

N04a返工检验

02标识、隔离N

04是否需要评审

Y04b报废

Y

05不合格品评审、处理

让步放行返工、返修

N

检验

Y

60转序/入库

07统计、分析

5.3交付使用后发现的不合格品：

01交付后发现

潜在不合格品

02风险评估

5.4退回不合格品控制：03通知顾客并采取相

01退回不合格

应措施采取相应措施

品