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采购管理制度12篇

采购管理制度1

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采

购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，

以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订

单，审批权限如下;

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(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管

副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核

后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副

总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，

总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经

理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手

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续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同

(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计

划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给

储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入

库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商

送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产

生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理

签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理

审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发

票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分

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管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，

并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严

格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或

交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状

况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确

定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技

术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合