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审核检查记录表
编号:
页号:1/8
受审核方受审核部门
审核日期
部门负责人
标准及
检查项目及方法检查记录评价
条款号
Q5.5.1/查是否明确本部门的部
EO4.4.1门、岗位职责;职责中是
G4.3否包含质量、环境和职业
健康安全作用、职责;是
否形成文件,并传达。
Q5.5.3是否建立起了内部各部
门、层次的沟通机制,对
产品、过程等方面的内容
进行沟通,查沟通记录。
G3.2.3/1、部门人员分工是否明
EO4.3.3确,人员资格是否符合;
/G12.2.
1
2、是否对部门管理目标进
行策划、分解和落实。
G7.3.4/
EO4.4.3业主满意度调查
G12.2.6
审核组长
审核员
(小组长)
注:评价标识“√”符合要求,“○”基本符合,“×”不符合,与不合格报告或观察项对应。
审核检查记录表
编号:
页号:2/8
受审核方受审核部门
审核日期
部门负责人
标准及
检查项目及方法检查记录评价
条款号
G3.5/E/1、查使用的规范的识别和
O4.4.5/获取情况;是否现行有效;
2、图纸收发、更改情况;
3、施组、作业指导书、技
术措施的审批、发放情况;
是否受控并编号标识;
审核组长
审核员
(小组长)
注:评价标识“√”符合要求,“○”基本符合,“×”不符合,与不合格报告或观察项对应。
审核检查记录表
编号:
页号:3/8
受审核方受审核部门
审核日期
部门负责人
标准及
检查项目及方法
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