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公司员工外出管理制度

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的

控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审

批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工

审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总

经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由

人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完

整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政

部。

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7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买

火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更

换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履

行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补

办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线

和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公

司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费

用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费

和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费

按____元/餐补贴中/晚餐。

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2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶

____小时以内，乘坐硬座；____小时以上为硬卧。管理级人员或研发

部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，

必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交

通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴____元/天，二三线城市餐费补贴

____元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴____元/天，二三线城

市餐费补贴____元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等)，为

外出人员申请出差补贴，补贴标准为15____元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受____元/月

补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个

月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过____元/晚，管理人员不超

过____元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同

意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实

需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按

旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后

方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，

不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮

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件形式发放至相关人员。重要人员出差