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公司员工出差补助管理办法

第一条目的

为保障员工出差期间工作和生活需要，贯彻勤俭节约原则，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法所称公务出差，是指因公司工作需要，经公司领导批准，前往国内外（含港澳台地区）办理公务、参加培训或会议等活动。

第三条出差类型

本公司员工出差分为：

1.国内出差:包括当日往返和短期出差。

2.境外/国外出差:短期出差。

第四条审批流程

（一）国内出差审批流程

1.出差人员应于出发前三个工作日填写《国内出差申请表》（附件一）。

2.《国内出差申请表》需经部门负责人和公司分管领导审批。

3.特殊情况或紧急情况可先口头请示，事后补填申请表。

4.出差结束后，将申请表交财务部用于费用核销。

5.实际出差天数变动需经部门负责人确认，财务部门据此办理费用核销。

（二）境外/国外出差审批流程

1.原则上，境外出差应提前两个月报公司总经理审批，并办理相关手续。

2.人事部负责初次出境人员的政审等手续。

3.保卫部负责初次出境人员的出国培训教育。

4.总办负责办理赴港澳台通行证、护照、签证等相关证件。

5.境外出差分为持因私护照和持因公护照两类，分别填写相应申请表（附件二、附件三），经公司相关部门和总经理审批。

6.需按实报销境外/国外出差经费的，需报公司总经理审批，并及时报财务部备案。

7.实际出差天数变动需报公司总经理审批，财务部门据此办理费用核销。

第五条国内出差当日往返规定及费用标准

1.交通费用凭发票实报实销，使用公司交通工具的不予报销。

2.出差补贴标准为人民币100元/天。

第六条国内出差规定及费用标准

1.往返交通费、住宿费按规定标准报销（具体标准见附件四）。

2.住宿费按实际住宿天数报销。

3.市内交通费补贴标准为人民币40元/天，按出差日历天数计算。按实报销市内交通费的，不予发放补贴。

4.伙食补贴标准为人民币40元/天，按出差日历天数计算。

5.参加会议或培训的，会务费或培训费包含食宿交通的，不予报销相关费用；不包含的，按实报销住宿费，并发放伙食补贴。

6.接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。

7.接待单位免费提供住宿的，不予报销住宿费。

第七条境外/国外出差规定及费用标准

1.交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

2.住宿、生活补贴、公杂费等按不同国家或地区标准包干支付（标准见附件五）。

3.特殊国家或地区的出差经费需报公司总经理预先批准，可按实报销。

4.因公支出需取得正式发票，以便财务部核销。

5.差旅费报销需填写《差旅费申请单》，经部门负责人、总经理审批后方可办理。

6.出差超过30天的，超出天数按长期生活补贴标准计发（见《公司派驻人员管理办法》）。

第八条生效日期

本办法自xx年11月1日起试行。