体系04内审操作流程.docx

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体系04内审操作流程

一、内部审核策划

1、每年3月31日前编制输出《年度内部审核方案》，格式见JL/LHGLZD-029-01记录表单。

2、内部审核方案包含：管理体系审核、制造过程审核和产品审核三部分，具体策划时须考虑：

2.1各过程的关键程度和风险；

2.2内部和外部绩效的趋势

2.3管理体系运行中的问题点；

2.4以往审核的结果；

3、管理体系审核策划时，应覆盖管理体系标准中每个标准条款要求的过程、各部门以及所有生产班次，至少被审核一次，间隔时间最长不超过12个月。策划的具体项目包括：审核目的、审核范围、审核准则、过程名称、被审核部门、计划时间（具体到月份）。

4、制造过程审核每年至少

经济专业技术资格证持证人

中级人力资源师，中级经济师，CCAA国家注册审核员

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领域认证该用户于2024年12月11日上传了经济专业技术资格证

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