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体系13环境因素识别、评价与控制流程
一、识别与评价的时机
1、以公司所有部门为对象，管理体系建立之初进行环境因素识别和评价。
2、在相关法律法规变更或增加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、增添新设施、产品和服务以及相关方要求等情况下，应适时进行环境影响因素的识别和评价。
3、每年3月，由企管部安全环保科、体系组集中组织各部门进行一次识别、评价与更新。
二、环境因素的识别
1、环境因素识别的范围
1.1识别公司活动、产品和服务中的环境因素。
1.2识别所使用的产品和服务中可以施加影响的环境因素，包括原材料供方、工程承包方、废弃物处理承包方和产品运输供方等相关方的活动。
1.3同时，应识别考虑到已纳入计划的或新开发的、技术改造等活动，如新的建筑、新设备的引进、产品和服务等活动。
2、环境因素的三种时态
识别环境因素时，应考虑过去、现在和将来三种时态：
（1）过去时：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故；
（2）现在时：现场的、现有的污染及环境问题；
（3）将来时：计划中的活动在将来可能产生环境影响和产品销售以后可能带来的环境影响。
3、环境因素的三种状态
识别环境因素时，还应考虑正常、异常和紧急三种状态：
（1）正常状态：正常生产及运作条件下产生的环境影响；
（2）异常状态：设备开机、停机、检修、停电时的环境影响；
（3）紧急状态：可合理预见的紧急情况，如意外泄漏、事故排放、火灾、爆炸、环保设施故障。
4、环境因素的七种类型
4.1大气排放：污染因子有对大气造成污染的粉尘、烟尘、有毒有害气体等，排放的方式有点源排放和无组织排放；
4.2水体排放：生活污水与工业废水中各类污染因子的产生与排放，对天然地表水的污染破坏；
4.3废弃物管理：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输、处理和处置、生活、办公废物的产生与排出；
4.4土地污染：各种化学物质、有毒废物、重金属等对土壤的污染，污染物质的积累和进一步扩散、转移，对地下水污染等；
4.5对社区的影响：公司产生的污染源，如噪声、臭味等对周围社区环境的影响；
4.6原材料与自然资源和能源的消耗：能源（电、油）、资源（水）和各种原材料等的使用、消耗和浪费；特别是不可再生物质的耗竭；
4.7其他地方性环保问题：如水资源短缺、当地气候引起的问题等。
5、环境因素的识别方法
环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析（物料衡算）、工艺单元输入输出分析、现场排查（现场观察）、水平对比、统计分析、问答调查等方法或这些方法的结合。
6、调查和识别
6.1企管部（安全环保科、体系组）负责组织各部门进行环境因素的识别工作，并将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。相关部门对所属范围的环境因素进行调查、识别，填写“环境因素识别评价表”。
6.2在进行环境因素识别时，先根据本部门所涉及的活动、产品和服务绘出工艺流程图，标出每步工序的输入（原材料、能源、化学品和水）和输出（向水体、大气、土壤排放、固废、能源资源消耗、噪声、产品和服务），填写在“环境因素识别评价表”中，并汇总到企管部。
6.3企管部对各部门的调查、识别表进行核实、补充、整理归类和汇总，并补充填写“环境因素识别评价表”的相关栏目。
三、环境因素的评价
1、环境因素的评价依据《环境影响综合评价标准》（见附件）进行：
（1）环境影响的规模，影响的程度，发生的可能性及发生频率、影响的持续时间及可控制情况；
（2）有关环境法律法规和其他要求的要求；
（3）公司的实际情况和环境管理的现状以及改善环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公众形象的影响等；
（4）相关方的要求。
2、环境影响评价采用“是非判断”和“打分”相结合的方法进行，对所有环境影响可事先通过《环境影响综合评价标准》进行评分，然后再结合“是”与“非”进行判断。
3、各部门按照以上要求对识别的环境因素进行综合评价，并完善“环境因素识别评价表”相关评分栏目。
四、确定重要环境因素
1、综合评分超过25分（含25分）和满足“是”“非”判断法的环境因素确定为重要环境因素。
2、确定重要环境因素时，无论其综合评分是否达到或超过25分值，有下列因素之一者都要确定为重要环境因素，包括：
（1）已违反或接近违反法律法规及标准的环境因素，如排放超标（浓度或总量）；
（2）并不违法，但当地政府高度关注的环境因素；
（3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代的物质；
（4）政府或法律有明文规定，但无定量指标的环境因素：废弃物管理（包括一般工业废弃物、生活废弃物、危险废弃物）、能源、资源消耗、化学品（包括危险化学品）等；
（5）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素，如火灾、爆炸、洪水环保设施故障或超标排放等；
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