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体系12危险源识别、评价与控制流程

一、识别与评价的时机

1、以公司所有部门为对象，管理体系建立之初进行危险源识别和评价；

2、在相关法律法规变更或增加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、增添新设施、增加新设备、产品和服务以及相关方要求等情况下,应适时进行危险源的识别和评价。

3、每年3月，由企管部安全环保科、体系组集中组织各部门进行一次识别、评价与更新。

二、危险源的识别

1、危险源的识别范围：在识别危险源时，应考虑到公司活动、产品及服务中能够控制和可能对其施加影响的各个方面，包括：

（1）工作组织形式，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导力和企业文化；

（2）常规和非常规的活动和状态，包括以下方面产生的危险源：

a）基础设施、设备、材料、物资和工作场所的物理状态；

b）产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、装配、建设、服务交付、维修或处理；

c）人的因素和工作完成的方式。

（3）以往曾经发生的内部或外部相关事件，包括紧急情况有其发生的原因；

（4）潜在紧急情况；

（5）人员，包括考虑：

a）进入工作场所的人员和他们的活动，包括工作人员、承包方人员、访问者和其他人员；

b）工作场所附近能够被组织活动影响的人员；

c）在不受公司直接控制的地点作业的工作人员；

（6）企业本身、经营活动及相关过程运行的变更，职业健康安全管理体系的变更，和危险源知识的变化；

（7）其他问题，包括考虑：

a）工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；

b）工作场所附近，由组织控制下与工作相关的活动造成的情况；

c）工作场所附近发生的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和健康损害的情况。

2、危险源辨识要考虑以下问题:

(1)存在什么危害(伤害源)；

(2)谁(什么)会受到伤害；

(3)伤害怎样发生。

3、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13816）,可导致事故和职业危害的直接原因分类:

(1)物理性危险、危害因素；b)化学性危险、危害因素；

(2)行为性危险、危害因素；d)心理、生理性危险、危害因素；

(3)生物性危险、危害因素；f)环境因素；g)管理因素。

4、危险源辨识方法

针对所有活动、产品或服务中所涉及人和设施的常规与非常规情况，可采用的方法有工序排查、现场排查、经验判断、是非判断、专家打分等方法或这些方法的结合。

5、危险源的调查和辨识

5.1安全环保科、体系组负责组织各部门进行危险源的辨识工作，并将“危险源识别及评价表”发送到相关部门。相关部门对所属范围的危险源进行调查、识别，填写“危险源识别及评价表”；

5.2在进行危险源识别时，先根据本部门所涉及的活动、产品和服务流程中每步工序所涉及的设施的安全性、物料的物理和化学性质、人的心理、生理和行为、生产工艺和条件、生产经验、组织管理措施等进行分析，采用适当的危险源辨识方法，逐一且充分识别出危险源，填写在“危险源识别及评价表”中，并汇总到安全环保科、体系组；

5.3安全环保科、体系组对各部门的“危险源识别及评价表”进行核实、整理归类和汇总，当发现危险源识别有遗漏时，应督促相应部门进行遗漏识别，并补充填写“危险源识别及评价表”的相关栏目。

三、风险评价

1、公司采用的风险评价方法有《LEC风险评价基准》和不可承受风险直接评价法，具体评价准则见（附件）。

2、各部门按照《LEC风险评价基准》和不可承受风险直接评价法，对本部门的危险源和相关方活动进行初步评价，根据危险等级制定出相应的控制措施，填写“危险源识别及评价表”，经部门负责人审核后，将评价结果报给安全环保科、体系组，确认各部门“危险源识别及评价表”评价结果。

3、对公司相关方可施加影响的风险由相关业务归口部门按照《LEC风险评价基准》和不可承受风险直接评价法进行评价，填写“危险源识别及评价表”。

四、不可承受风险的确认

1、安全环保科、体系组依照《LEC风险评价基准》中的评分等级：三级及三级以上为不可承受风险，录入“不可承受风险清单”内；

2、安全环保科、体系组依照不可承受风险直接评价法，评价确认的不可承受风险，直接录入“不可承受风险清单”内。

五、不可承受风险的管理

1、对“不可承受风险清单”中的不可承受风险的管理，应通过职业健康安全目标、指标以及管理方案，或通过制定职业健康安全运行管理程序、应急预案的方式加以控制；因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施时，应制定具体的预防方案。

2、“不可承受风险清单”由体系组报管理者代表审核，总经理批准后，与各部门“危险源识别及评价表”，一并发放至各部门予以控制管理。

3、每年3月前各部门应负责对新的危险源和风险进行集中识别,填写“危险源识别及评价表”报安全环保科、体系组，由安全环保科、