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体系02记录控制流程
一、记录表格起草
1、各部门根据标准要求、体系策划或实际工作需要编制起草归口职责范围内的记录表格。
2、起草人对记录表格的合现性负全责，具体需满足以下记录表格编制原则：
2.1以程序文件或操作指导书为依托，为工作流程和操作过程的主要记录载体；
2.2与程序文件或操作指导书关联，不得独立存在；
2.3符合公司实际，易于操作。
二、审批与备案
1、各部门编制的记录表格需经部门负责人审核后，将电子档报企管部体系组审查编号受控。
2、体系组文控员按上述记录表格编制原则对记录表格内容和必备要素进行审查，审查不通过，退回提交部门重新修改。
3、审查通过后，文控员按《记录编号规则》进行
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