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安全生产风险分级管控体系制度

风险点确定是指根据企业生产经营活动的实际情况，对可

能存在风险的区域、设备、作业环节等进行确定。确定风险点

应从以下方面考虑：

生产经营活动的特点、工艺流程、设备布局等；

历史事故、事故隐患、安全检查、安全评审等发现的问题；

管理体系、安全生产标准的要求等。

3.4危险源辨识

危险源辨识是指对可能导致事故的物理、化学、生物、机

械、人为等因素进行识别和分析。危险源辨识应从以下方面考

虑：

设备、设施、工具等的设计、制造、安装、维护等方面；

原材料、辅助物料、产品等的性质、用途、储存、运输等

方面；

人员的素质、技能、操作规程等方面。

3.5风险评价

风险评价是指对风险点和危险源进行评估，确定其可能造

成的损失和影响程度，以及采取控制措施的必要性和可行性。

风险评价应从以下方面考虑：

可能造成的人身伤害、财产损失等方面；

采取控制措施的成本、效果、可行性等方面。

3.6风险控制措施

风险控制措施是指针对风险点和危险源采取的控制措施，

包括技术措施、管理措施和人员防护措施等。控制措施应根据

风险评价结果确定，并应符合国家法律法规、行业标准和公司

要求。

3.7风险分级管控

风险分级管控是指对风险点和危险源进行分类管理和控制。

根据风险评价结果，将风险点和危险源划分为不同等级，采取

相应的管控措施，确保风险得到有效控制。

3.8风险公告

风险公告是指将风险点和危险源的信息公告于企业内部，

让全员了解相关风险，提高风险意识，加强风险控制。风险公

告应包括风险点和危险源的名称、位置、可能造成的损失和影

响等信息。

3.9实施效果验证

实施效果验证是指对采取的风险控制措施进行效果评估，

确定是否能够达到预期的控制效果。实施效果验证应定期进行，

对存在问题的控制措施及时进行调整和改进。

3.10持续改进

持续改进是指对风险分级管控体系进行不断优化和改进，

提高安全生产管理水平和风险控制能力。持续改进应根据实际

情况，结合内外部环境变化，不断完善和更新风险分级管控体

系。

3.11规范文件管理

规范文件管理是指对风险分级管控体系相关文件进行管理，

确保文件的合法性、准确性和完整性。规范文件管理应包括文

件的制定、审批、发布、修订、废止等环节，确保文件的有效

实施。

风险点划分应遵循以下原则：大小适中、便于分类、功能

独立、易于管理、范围清晰。这种划分应该涵盖公司所有生产

线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括铵油类炸药（乳

化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、

生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试

验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。

常规活动是指公司按照既定要求和计划实施的生产运行活

动、检修作业活动、产品检测实验活动等。而非常规活动是在

异常和紧急状态下实施的活动，例如过程临时更改、设施或设

备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外

的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等。生产

设备故障紧急抢修、动火作业、供电设施、供水设施、供气设

施的毁坏等也属于非常规活动。

安全管理部组织生产部、技术质量部、工会等力量参与，

发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业

环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，

确定风险点，并建立风险点统计表。

危险源辨识方法主要有两种：对设备设施、区域采用安全

检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单，利用作业条件

危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，

填写设备设施风险分析与评价记录。对作业活动采用工作危害

分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单，填写作业

活动工作危害分析与评价记录。

危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。在危

险源辨识过程中，应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、

机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：