质量信息管理程序.doc

质量信息管理程序版本/修改状态：1/0第PAGE7页共8页

编号：CA/A23-CX-015-2010批准：秦焕明

质量信息管理程序

2010年11月23日发布

中国第一汽车集团公司发布

前言

根据《缺陷汽车产品召回管理规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署令第60号）文件编制。本程序是集团公司管理体系文件之一。

本程序是对《质量信息管理规定》（CA/A03-CX-005-2007）的修改和替代，自本程序实施之日起，原《质量信息管理规定》(CA/A03-CX-005-2007)废止。

本程序由集团公司质保部提出并归口。

本程序由集团公司质保部负责起草。

本程序主要起草人：王永明、黄红、刘晓寒。

质量信息管理流程图

流程描述

责任者

职能部

子公司

进出口公司

信息收集、汇总

职能部

信息收集、汇总

信息收集、汇总

信息分析

改进/纠正预防措施

传递

信息汇总、分析

采取纠正/预防措施

上报集团公司质量委员会

实施产品质量策划、产品监察、过程审核

编制《质量信息报表》、

《xx公司（厂）质量月报》

效果验证

信息反馈

生产类子公司

信息收集、汇总

信息分析

改进/纠正预防措施

效果验证

信息反馈

技术中心

效果跟踪验证

信息反馈

是

组织实施

效果跟踪验证

信息反馈

质保部

职能部

子公司

职能部

子公司

质保部

职能部

子公司

质保部

质保部

质保部

质保部

质保部

质量委员会

发布一汽集团公司

质量月报

分发、存档

评价判断是否为重大质量风险

决策

是

1适用范围

本程序适用于对集团公司职能部门，相关分公司、全资子公司、控股子公司（以下全部简称“子公司”）质量信息的管理。

术语和定义

2.1质量信息

质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。一般可分为外部质量信息和内部质量信息。

外部质量信息包括产品监察机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；市场动态、三方机构调研信息、竞争对手信息；顾客、供应商及销售商(4S店、特约维修服务站)反馈的信息，如顾客满意度、顾客抱怨、顾客投诉或退货、批量质量问题等；政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准；其它外部信息，如各职能部门或子公司直接从外部获取的有关产品质量的信息等。

内部质量信息包括质量方针和质量目标的制定和实施情况、生产过程情况、产品检测和试验情况、质量改进情况、质量管理体系运行情况等；产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；其它内部信息，如索赔政策的变化和调整、质保投资、员工的质量改进建议、新的质量工具或质量管理方法的应用等。

2.2重大质量风险

是指包括可能引起顾客强烈抱怨或大量投诉的质量问题；被国内外新闻媒体曝光或被国家政府相关部门通报批评、查处、处罚、造成重大社会负面影响的质量问题；可能造成公司利益、信誉或品牌形象严重受损的质量事件；可能引发的群体事件、可导致召回的质量问题等。

职责

3.1集团公司质量委员会

负责对集团公司可能存在重大质量风险的质量问题或质量事件进行判断并做出决策。

3.2集团公司质保部

3.2.1质保部是集团公司质量信息管理中心。负责制定集团公司质量信息管理的要求；建立集团公司质量信息系统和数据库；监督、评价集团公司相关职能部门和子公司质量信息管理工作。

3.2.2负责集团公司内、外部质量信息的收集、整理、分析、存档；为技术中心、子公司以及相关部门提供质量信息输入；为集团公司全过程的质量改进提供数据支持。

3.3集团公司相关职能部门

3.3.1规划部负责向质保部提供整车产品公告信息,质保部对商品车合格证的发放进行监督管理。

3.3.2

3.3.3

3.4子公司质量部门

3.4.1子公司质量部门是本单位质量信息管理的中心。负责依据集团公司的要求，识别、确定本公司质量信息管理的活动和过程；规定对这些活动和过程进行监控的要求；监控、测量和分析这些过程；建立质量信息系统和数据库，确保获得必要的信息。

3.4.2负责收集、汇总、分析、传递质量信息。按本程序要求及时准确向相关部门和子公司反馈本单位相关质量信息，并对信息的准确性负责。

3.4.3技术中心负责依据质保部、子公司提供的相关信息，针对产品设计问题组织实施质量改进，并向质保部、子公司反馈相关产品更改信息或质量改进情况。

3.4.4进出口公