DH-CX-QC-014 数据分析管理程序 0804.doc

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-QC-014

版次：A/0

数据分析管理程序

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拟制部门：质量管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

数据分析管理程序

文件编号：DH-CX-QC-014

版次：A/0

实施日期：2015年05月08日

编制:王舸华

审核:丁小满

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2015-5-8

A/0

初稿

王舸华

丁小满

周雪冰

目的

通过对公司过程绩效和业绩信息的收集、分析、利用，为确保质量管理体系的适宜性、有效性所进行持续不断的改进。

适用范围

适用于本公司质量管理体系过程中监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，内容包括：

a)顾客满意

b)产品要求的符合性（生产过程的KPI）

c)产品和过程的特性和趋势，包括采取预防措施的机会

d)供方

e)与组织产品相关的外部事故报告

f)产品安全

g）适用于本公司环境管理体系和职业健康安全管理体系不符合、纠正措施和预防措施的数据分析和使用。

定义

3.1数据：是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

3.2顾客导向过程（COP）:指顾客的要求被满足，通过输入和输出直接和外部顾客进行联系的过程。

3.3支持过程（SP）:指对其他过程（主要是顾客导向过程）起支持作用的过程，也可以看作是其他过程的一个分过程。

3.4管理过程（MP）:由公司管理层直接主导、各部门参与的过程。如：管理评审、经营计划等

职责

4.1质量管理部：实施本程序的归口管理部门，负责本过程活动的督促、检查、指导和协助各部门实施，并负责策划数据收集与分析，公司管理体系方针、目标以及有关QEOHS管理体系方面的数据的收集、整理、分析、利用，并负责对各部门数据分析的检查和管理。

负责产品质量控制数据的收集、整理、分析、利用。

4.2供应链管理部：负责对生产过程所产生的技术信息、产品质量特性等数据的收集、整理、分析和利用。

4.3行政服务部：负责安全、健康和环保方面的数据及行政、后勤管理方面数据的的收集、整理、分析、利用。

4.4交付及服务部：负责顾客满意调查数据和来自顾客信息的收集、整理、分析和利用。

4.5人力资源部：负责人员招聘、培训管理方面数据的收集、整理、分析和利用。

程序

职责

流程

说明

输出

相关文件

质量管理部

策划策划

策划策划

5.1每年年初，各部门回顾往年经营指标的达成情况，由组织召集各部门主管讨论和策划公司及各部门管理目标，并将其纳入公司经营计划中。

5.2在总裁办公会上由质量部汇报，在会上制定并批准指标。

过程绩效指标清单

质量管理部

5.3各部门负责策划各过程的过程绩效指标，并确定计算方法和数据收集的方法，由质量管理部汇总成《过程绩效指标总表》。

质量管理部

各部门

统计统计

统计统计

各部门负责人平时做好资料收集工作，并保证所收集数据的客观性和真实性。各部门根据《过程绩效指标总表》和经营计划中规定的管理目标进行统计。数据收集需及时、完整、准确。

5.4质量管理部根据每月管理目标、安全目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在《部门绩效指标统计分析表》中，管理者代表核准后，由质量管理部存档。

5.4.1由各部门根据各自每月管理目标的达成情况于次月初将其部门绩效指标统计数据，经部门主要负责人审核、批准后，上报各自主管部门，并由各部门存档。

部门绩效指标统计分析表

各部门

分析分析

分析分析

5.5各部门应使用适当的方法，如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图（见备注）等对收集的数据进行分析，评价目标和指标的完成状况，着重关注运行的趋势。

5.5.1必要时对统计分析所得的结果进行进一步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱环节，为改进提供方向。

5.5.2每个季度末在总裁办公会上质量管理部汇报过程绩效指标的统计数据并确定措施。下个季度总裁办公会汇报完成情况。

各部门

控制控制

控制控制

5.6对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。

5.7对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关责任部门按《纠正与预防措施管理程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任部门主要负责人对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。

纠正与预防措施管理程序

各部门

管理评审管理评审

管理评审管理评审

5.8过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各部门按《管理评审程序》的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的会议纪要中，以便让公司管理