质量管理体系建立及认证管理规定.doc

质量管理体系建立及认证管理规定版本/修改状态：2/0第PAGE7页共7页

PAGE

编号：CA/A23-CX-005-2013批准：秦焕明

质量管理体系建立

及认证管理规定

2013年1月16日发布2013年1月16日实施

中国第一汽车集团公司发布

前言

本规定是为规范集团公司内部质量管理体系的建立、升级以及质量管理体系认证工作而编制，是集团公司管理体系文件之一。

本规定是对《质量管理体系建立及认证管理规定》（CA/A23-CX-005-2010）的修订和替代。自本规定实施之日起，原《质量管理体系建立及认证管理规定》（CA/A23-CX-005-2010）废止。

本规定由集团公司质保部提出并归口。

本规定由集团公司质保部负责起草。

本规定主要起草人：田忠良、吴晶

1适用范围

本规定适用于集团公司以及研发、生产、销售集团公司品牌产品的分公司、全资子公司、（以下统称“子公司”）质量管理体系建立、升级和认证活动的管理。

2术语和定义（无）

3职责

3.1集团公司质量委员会审议集团公司质量管理体系建立、升级以及统一认证的相关事宜。

3.2集团公司质保部负责集团公司质量管理体系建立、升级以及认证活动的管理。

3.3集团公司各分、子公司负责按本规定要求，建立本公司内部质量管理体系并开展质量管理体系认证活动；负责将质量管理体系认证活动的相关信息反馈质保部。

4工作内容和要求

4.1质量管理体系建立或升级规划

4.1.1质量管理体系建立或升级要求

4.1.1.1质保部根据外部环境和集团公司质量战略，全面推行ISO/TS16949质量管理体系标准，科学推广先进的质量技术工具，统一集团公司质量管理体系平台,确定集团公司质量管理体系框架及过程要求，形成《质量管理体系审核准则》（Q/CAQ-3），作为集团公司及各子公司质量管理体系建立或升级的依据。

4.1.1.2质保部结合集团公司质量发展战略，确定集团公司整体质量管理体系建设的管理模式，适当时形成“质量管理体系建立（升级）方案”明确实施步骤和要求,经集团公司质量委员会审议通过后实施。

4.1.1.3各分、子公司应以提高顾客满意为目的,依据集团公司质量管理体系建立或升级要求,结合国际汽车行业质量管理体系最新发展方向和相关标准要求,建立或升级适宜于本公司运作方式的质量管理体系，并形成“质量管理体系建立（升级）方案”明确实施步骤和要求。

4.1.2质量管理体系建立或升级的管理

4.1.2.1各分、子公司应结合年度重点产品全面推进“质量管理体系建立（升级）方案”，制定

4.1.2.2各分、子公司实施质量管理体系建立或升级需要聘请第三方咨询机构时，须在集团公司管理部发布的《20XX年度一汽集团管理体系标准咨询及认证机构名录》中选择咨询机构，比照《业务外包管理程序》选择咨询机构。子公司应向质保部报告实施咨询意向、咨询方案（或实施计划）,确保咨询过程满足集团公司质量管理体系建设的总体要求。

4.1.2.3纳入集团公司管理的质量体系咨询项目，集团公司质保部与项目实施方共同参与机构的选择、合同的签订、项目的验收及付款等工作，具体执行《业务外包管理程序》。由项目实施方编制《质量管理体系推进计划》，集团公司质保部对计划内容进行确认，完善后作为咨询项目工作开展的依据。集团公司质保部对咨询项目实施情况进行监控，必要时对项目实施效果进行现场确认。

4.1.2.4与咨询机构签订咨询协议后，项目实施方应履行咨询协议约定，并在每季度10日前，将上季度咨询完成情况汇总整理，填写《质量体系咨询协议实施完成情况》反馈质保部，质保部适时掌握咨询进程，配合并支撑

4.1.2

4.2质量管理体系运行和保持

在质量体系运行、保持过程中，质保部及子公司依据《质量管理体系审核程序》、《质量管理体系审核准则》及子公司相关文件，实施内部质量管理体系审核和自我评价等活动，持续改进质量管理体系的有效性。

4.3质量管理体系认证

4.3.1集团公司质量管理体系认证

根据用户要求和内外部环境的需求，集团公司质量管理体系预实施第三方认证，需经集团公司质量委员会审议，党政联席会批准后，质保部组织策划实施。

4.3.2子公司质量管理体系认证

子公司根据集团公司质量管理体系建设的总体要求以及顾客需求，独立进行质量管理体系认证的，须在集团公司管理部发布的《20XX年度一汽集团管理体系标准咨询及认证机构名录》中选择认证机构，比照《业务外包管理程序》选择认证机构，如果认可的机构不能满足子公司的需求时，需向管理部提出并推荐拟选择的认证机构，经批准后方可实施。

4.4认证证