【采购制度】采购控制程序.pdf

文件名称：采购控制程序

文件编号：KBZN-QP-09

版本号：A/0

有限公司

文件编号KBZN-QP-09文件名称：采购控制程序版本号A/0

发布日期2010年4月1页数第1页共9

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有限公司

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1.0目的

1.1确保原材料，零件，加工品之品质能达到本公司的要求。

1.2确保原材料，零件，加工品之交期与数量能有效地配合本公司生产及需求。

1.3确保原材料，零件，加工品能适时，适价地按本公司要求供应。

2.0范围

2.1对外采购之原材料，零件，加工品及辅助材料国内外采购均属之。

2.2机器设备及其零配件，易损件的国内外采购均属之。

3.0权责

3.1供应商：采购单位。

3.1.1采购单位依据《供应商管理办法》对原材料，零件供应商进行评鉴，寻找合格

的供应商。

3.1.2不定期询，比，议价降低采购成本，以追求公司长远之最大利益。

3.1.3协助仓库及其它相关部门对呆滞材料，不合格材料的处理。

3.1.4定期与质量部审查供应商。

3.2外包供应商：采购单位。

4.0定义

4.1供应商：指原材料，零件，加工品之供应商。

4.2外包供应商：指我公司外发物料至供应商处，加工成零配件及产品的供应商。

5.0作业内容

5.1供应商管理

5.1.1采购订单的开立及核准

采购人员依据物料采购计划，并确认物料料号，品名，规格，数量，交期后选

择合格的供应商，在SAP中建立采购订单，并开立一份与其一致的手工采购订

单，将SAP订单号码写于手工采购单上，打印后经采购经理复核，交总经理或

其代理者核准后，加盖合同章后传真至供应商进行国内外采购作业。

5.1.2交期管理

对于物料采购，采购人员须掌握进料的前置时间，实际交货时间以物料采购计

划为准，合理安排采购时机及相应需求数量。若供应商不能及时达成订单交期，

采购人员应对采购订单进行交期变更书面说明，并通知生产单位调整生产计划。

交期变更书面说明需有本公司与供应商双方确认。若生产单位提出更改交期不

合理时，采购单位应及时与供应商协调并进行交期管理处罚。

5.1.3订单交期与内容变更：

采购订单经总经理核准后，采购人员不得擅自修改订单内容。若供应商遭不可

抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时，采购人员应及时与生产单位协调

并协商相应之对策，议定新的交期并由本公司与供应商双方确认后进行管制。

如因客户与质量需求变化需要修改采购订单内容时，采购人员应迅速与供应商

协调交期与内容变更事宜，确认后书面修改采购订单，重新核准并传真至供应

商书面确认。

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