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文献编号：
流程名称
来料质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部、仓库、装配車间、五金車间、供应商
责任部门
品质部
编制
审批
仓管员材料送检單告知检查
仓管员
材料送检單
告知检查
检查作业指导書IQCIQC检查汇报检查
检查作业指导書
IQC
IQC检查汇报
检查
根据
品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉构造問題来料問題品质部分析不合格原因生产車间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检查汇报递交检查汇报IQC合格
品质部
品质部
供应商
品质部
与工程部商讨
与供应商交涉
构造問題
来料問題
品质部
分析不合格原因
生产車间
挑选使用
特采
不能使用
退货
仓管员
可用数
入仓
递交检查汇报
递交检查汇报
IQC
合格
IQC检查汇报吕质主管记录审核
IQC检查汇报
吕质主管
记录审核
不合格
不合格
退仓單
退仓單
退仓單
退仓單
质量反馈告知單
质量反馈告知單
IQC检查汇报單
IQC检查汇报單
采购部
采购部
质量反馈告知單品质部
质量反馈告知單
品质部
工程部
工程部
工程部确定改善措施确定改善措施
工程部
确定改善措施
确定改善措施
质量反馈告知單跟踪改善效果
质量反馈告知單
跟踪改善效果
NO
质量反馈告知單制定防止措施
质量反馈告知單
制定防止措施
记录存档
记录存档
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單。
注3：方框字—在流程中指過程活動。第1页共1页
文献编号:
流程名称
装配制程质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部
责任部门
品质部、装配車间
编制
审核
生产计划表生产告知装配車间
生产计划表
生产告知
装配車间
装配员工特采需挑选来料仓库合格来料
装配员工
特采需挑选来料
仓库
合格来料
生产作业指导書装配员工生产自检 根据
生产作业指导書
装配员工
生产自检
生产线全检QC检查作业指导書 根据
生产线全检
QC
检查作业指导書
QCQC检查登记表
QC
QC检查登记表
箭頭標標识隔离合格不合格
箭頭標標识隔离
合格
不合格
处理
处理
装配员工成品包装
装配员工
成品包装
参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
仪器點检
仪器點检
進仓
進仓
告知品质主管PQC巡检
告知品质主管
PQC
巡检
PQC巡拉登记表生产异常QC
PQC巡拉登记表
生产异常
QC
品质部质量反馈告知單
品质部
质量反馈告知單
质量纠正及防止OK
质量纠正及防止
责任部门
责任部门
质量反馈告知單参照质量纠正及防止措施控制流程图
质量反馈告知單
参照质量纠正及防止措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注：
注1：斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單.
注3：方框字—在流程中指過程活動。
文献编号：
流程名称
出货质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部、仓库、生产車间
责任部门
品质部
编制
审核
QCQC检查合格成品
QC
QC检查合格成品
包装成品
包装成品
装配员工
装配员工
QA检查汇报抽检出货检查作业指导書QA
QA检查汇报
抽检
出货检查作业指导書
QA
客户验货QA检查汇报進仓單品质主管入仓品质主管审核不合格合格刊号根据
客户验货
QA检查汇报
進仓單
品质主管
入仓
品质主管
审核
不合格
合格
仪器點检
仪器點检
QA检查汇报
QA检查汇报
质量纠正及防止质量反馈告知單
质量纠正及防止
质量反馈告知單
参照质量纠正及防止措施控制流程图
参照质量纠正及防止措施控制流程图
参照不合格品控制流程图质量纠正及防止品质部责任部门参照质量纠正及防止措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈告知單不合格合格验货记录QA仓库生产車间仓库出货
参照不合格品控制流程图
质量纠正及防止
品质部
责任部门
参照质量纠正及防止措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
质量反馈告知單
不合格
合格
验货记录
QA
仓库
生产車间
仓库
出货
备注：
注1：斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表單。
注3:方框字—在流程中指過程活動
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文献编号：
流程名称
质量纠正及防止措施控制流程图
波及部门
采购部、工程
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