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2019年ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对控制措施表（ISO9001风险评估）
评价日期：评价日期：评价日期：2019.01.162019.01.162019.01.16
备注：风险系数风险严重度等级*风险发生概率等级.风险等级：6-9分较高风险，4-6分一般风险，3分以下可接受风险。
风险应对
严重风险风险跟踪
过程部门风险描述产生的影响原因分析频度度系数等级风险风险风险控制措施责任人频率
降低规避接受
缺损、颜色、影响后续加工或供应商没有严格按照通知供应商改善或要求供
326高√
数量、尺寸不符无法加工顾客要求加工制造应商提供出厂检验报告
影响后续加工或供应商发货时未进行通知供应商改善或要求供
品管课材料相混224中√每月
无法加工最终检查应商提供出厂检验报告
来料
检查
批量原材料质影响后续加工或因验收标准偏差或把来料检验，发现有问题时通
122低√
量风险无法加工关失误知供应商改善
材料化学特性
直接影响产品使供应商没有严格按照要求供应商提供有效的检
环境课有害物质、化学133高√每月
用安全顾客要求加工制造测报告
成分超标
定期检查材料是否按规定
无材料标识及不同材
位置摆放，做好材料标识并
材料相混领料时错拿料料没有区分区域隔离133中√每月
贴上，不同材料按区域隔离
仓库管放置
仓库放置
理过程
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