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信息系统上下线管理办法

一、总则

1.目的

为加强本单位信息系统上下线过程的规范化管理，确保系统上线稳定可靠运行以及下线安全有序，保障业务的连续性和数据的完整性，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于本单位内部所有信息系统的上线和下线操作，包括新开发系统、系统升级改造后重新上线以及因业务调整等原因需要下线的系统。

3.基本原则

信息系统上下线应遵循“统筹规划、谨慎操作、充分测试、风险可控、业务协同”的原则，确保对现有业务运营的影响降至最低，并保证信息资产的安全。

二、信息系统上线管理

1.上线申请

项目建设团队或相关业务部门负责提出信息系统上线申请，填写《信息系统上线申请表》，详细说明系统建设背景、功能特性、技术架构、项目实施情况、上线计划以及对业务的影响等信息。

申请表应提交至信息管理部门进行初审，初审内容包括申请资料的完整性、系统是否满足上线基本条件等。

2.上线准备

系统开发团队完成系统的开发、集成、内部测试等工作，并提交详细的测试报告，包括功能测试、性能测试、安全测试等结果，证明系统已达到预定的设计要求和性能指标。

数据迁移团队负责制定数据迁移计划和方案，在上线前完成数据的整理、清洗、转换和迁移工作，并进行数据完整性和准确性验证，确保上线后系统数据的可用性和一致性。

信息管理部门组织协调相关技术团队进行上线环境的搭建和配置，包括服务器、网络设备、安全设备等基础设施的准备，确保上线环境与生产环境的一致性和稳定性。

制定上线应急回退计划，明确在上线过程中出现重大问题时的应急处理措施和系统回退步骤，确保业务的连续性和稳定性不受严重影响。应急回退计划应经过相关部门和专家的评审和确认。

3.上线审批

信息管理部门在收到上线申请及相关资料后，组织召开上线评审会议，邀请业务部门代表、技术专家、安全管理部门等相关人员参加，对系统上线的必要性、可行性、安全性以及准备情况进行全面评审。

评审通过后，提交单位管理层进行最终审批。管理层根据评审意见和单位整体业务情况，决定是否批准系统上线。

4.上线实施

系统上线应选择在业务量相对较小的时间段进行，以降低对业务的影响。上线过程应严格按照预定的上线计划和操作步骤执行，由信息管理部门统一指挥协调，各相关部门密切配合。

在上线过程中，技术人员应密切监控系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用程序响应等关键指标，及时发现并解决可能出现的问题。业务部门应安排专人对业务流程进行验证和测试，确保系统上线后业务能够正常开展。

上线完成后，对系统进行一段时间的试运行，试运行期间持续跟踪和监测系统的运行情况，收集业务部门的反馈意见，及时对系统进行优化和调整。

三、信息系统下线管理

1.下线申请

因业务调整、系统更新换代或其他原因需要下线信息系统时，由业务部门或相关项目团队提出下线申请，填写《信息系统下线申请表》，说明下线原因、下线时间计划、对业务的影响及相关数据处理方式等内容。

申请表提交至信息管理部门进行审核，审核内容包括下线的必要性、数据备份和迁移情况、对其他关联系统的影响评估等。

2.下线准备

数据备份团队在系统下线前完成对系统内重要数据的备份工作，确保数据的安全性和可恢复性。备份数据应按照单位的数据备份管理规定进行妥善保存，并明确保存期限。

业务部门对下线系统涉及的业务流程进行梳理和调整，制定相应的业务替代方案，确保业务的连续性。同时，通知相关用户和合作伙伴关于系统下线的事宜，做好沟通协调工作。

信息管理部门组织技术团队对下线系统进行技术评估，关闭或迁移与其他系统的接口，清理系统相关的账号和权限，拆除或回收系统所使用的硬件资源，如服务器、存储设备等。

3.下线审批

信息管理部门在完成下线准备工作的审核后，组织召开下线评审会议，邀请业务部门、财务部门、法律合规部门等相关人员参加，对系统下线的影响和风险进行全面评估。

评审通过后，提交单位管理层进行审批。管理层根据单位整体战略和业务情况，决定是否批准系统下线。

4.下线实施

系统下线应按照审批通过的下线计划执行，由信息管理部门负责组织实施，确保下线过程安全、有序。在下线过程中，技术人员应密切监控相关系统和设备的运行状态，及时处理可能出现的异常情况。

下线完成后，对下线系统进行资产清查和处置，包括硬件设备的报废处理、软件许可证的回收或注销等，并做好相关记录和文档的归档工作。

四、监督与审计

1.信息管理部门负责对信息系统上下线过程进行全程监督，定期检查上下线工作的执行情况，及时发现和纠正存在的问题，确保上下线管理办法的有效执行。

2.内部审计部门定期对信息系统上下线项目进行审计，审计内容包括上下线流程的合规性、数据完整性和安全性、资产处置情况等，对发现的违规行为和风险隐患提出审计意见和建议，并跟踪整改情况。

五、附则

1.本