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业务流程定义
项目
福林国润SAP项目
文件名称
GL_PP_14制动器分厂退库返工处理流程
模块
PP
作者
叶艳平
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy4/21/2009TIME\@h:mmAM/PM8:22AM
1.0
PAGE3ofNUMPAGES6
制动器分厂退库返工作业流程
编号： GL_PP_14
作者： 叶艳平
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
1.0
200
叶艳平
初始版本
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
总装厂返工作业流程
部门名称
制造部销售科、制动器分厂总装车间、制造部仓库、制造部生产科、质量部、制动器分厂技术部、总经办
相关业务流程
GL_MM_110工料废维护流程
成品入库流程
描述
此流程主要描述了分厂返工改装作业流程，该流程适用范围：对各基地退回的产成品，因返工产品料号发生了变化。在整个过程中，存在以下一些关键点：
制造部销售科退回不良品放置到仓库。
质量部组织评审。
评审通过制造部生产科将根据返工需求建立返工生产订单并下达非常规作业计划单至制动器分厂总装车间，评审不通过结束。
返工订单所需物料走制造部仓库工料废维护流程、返工过程发生的工料废也走这个流程。
制动器分厂总装车间根据制造部生产科下达的非常规作业计划组织生产。
制动器分厂总装车间对返工好的产品进行下线确认并统计工时。
返工好后的产品，经质量部检验员检验，合格的制动器分厂总装车间开入库单进行产品的入库流程，不合格的返回车间处理。
制动器分厂总装车间对入库进行确认。
制动器分厂总装车间将工时统计后经制造部生产科、质量部、制动器技术部审核后报总经办，月结前调整制动器分厂总装车间成本中心费用。
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
GL-PP-14-010
制造部销售科
退回不良品放置到仓库
GL-PP-14-020
质量部
组织评审，不通过结束
GL-PP-14-030
制造部生产科
评审通过下达返工订单
GL-PP-14-040
制造部仓库
工料废维护流程
GL-PP-14-050
制动器分厂总装车间
组织生产
GL-PP-14-060
制动器分厂总装车间
下线确认、统计工时
GL-PP-14-070
质量部
对返工的产成品进行检验
GL-PP-14-080
制动器分厂总装车间
入库确认
GL-PP-14-090
制造部仓库
入成品库
GL-PP-14-100
制造部生产科
制造部审批非常规作业工时统计
GL-PP-14-110
质量部
质量部审批非常规作业工时统计
GL-PP-14-120
制动嚣分厂技术部
技术部审批非常规作业工时统计
GL-PP-14-130
总经办
整理非常规作业费用
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