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全过程预算绩效管理运行监控流程与相关问题

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保年初绩效目标实现的重要手段。那么在预算管理一体化系统预算绩效管理模块中，如何开展项目支出绩效运行监控和部门整体绩效运行监控呢？我们来看操作流程示例及其注意事项。

一、项目支出绩效运行监控操作流程

首先，进入预算绩效管理模块后，开展绩效运行监控需要切换到当年，也就是2024年。

省本级项目支出绩效运行监控的流程包括，绩效初审岗下发任务、单位经办岗填报和送审监控数据、部门审核岗审核监控数据、业务处室经办岗审核监控数据、业务处室审核岗终审监控数据。市县区的流程中可以省去“业务处室经办岗审核监控数据”这一步骤，“部门审核岗”直接送审到“业务处室审核岗”。

1、绩效初审岗下发任务：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控任务下达。

在【项目支出】中，选中对应的任务，点击【任务范围布置】。

在【未纳入】中，选中需要监控的项目，点击【纳入任务】。

2、单位经办岗填报和送审监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控填报。

在【待送审】中勾选需要监控的项目，点击【填报/修改】。

进入【绩效监控申报-项目支出】页签，检查【项目基本信息】、【预算执行情况】页签内数据，根据项目实际情况填写【绩效指标完成情况】、【监控分析】、【绩效目标调整】、【绩效指标调整】内容。

在【附件上传】页签内上传附件内容，填写完点击【保存】按钮。

绩效数据保存后，点击【送审】按钮，送审到【部门审核岗】。

如需退回，可在【已送审】页面，点击【取消送审】。

需要说明的是，预算执行情况表取数口径包括政府预算资金、财政专户管理资金、单位自有资金、单位往来收入资金。

需要了解的是，绩效指标完成情况中的“序时进度预警”。

例如：当前监控任务截止到3月份，年度指标值4000，序时进度计算方式为：3/12*100%=25%，标准值计算方式为：序时进度*年度指标值=25%*4000=1000。

正向指标：大于或等于。当前完成值标准值*60%，显示红灯；标准值*60%≤当前完成值标准值*80%，显示黄灯；当前完成值≥标准值*80%，显示绿灯。

反向指标：小于。当前完成值超出年度指标值，显示红灯；当前完成值未超出年度指标值，显示绿灯。

定性指标：达成年度指标，显示绿灯；部分达成年度指标并具有一定效果，显示黄灯；未达成年度指标且效果较差，显示红灯。

如果出现红灯，需要填写绩效目标执行出现偏差的原因。

3、部门审核岗审核监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控审核。

【部门审核岗】收到绩效数据后，可以点击【查看明细】查看绩效监控数据。

点击【审核】，填写【审核意见】后，送审到【业务处室经办岗】。

4、业务处室经办岗审核监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控审核。

【业务处室经办岗】收到绩效数据后，可以点击【查看明细】查看绩效数据。

点击【审核】按钮，填写【审核意见】后，送审到【业务处室审核岗】。

5、业务处室审核岗终审监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控审核。

【业务处室审核岗】收到绩效数据后，可以点击【查看明细】查看绩效数据。

点击【审核】按钮，填写【审核意见】后，绩效监控数据【终审】。

二、部门整体绩效运行监控操作流程

省本级部门整体绩效运行监控的流程包括，绩效初审岗下发任务、部门审核岗填报和送审监控数据、业务处室经办岗审核监控数据、业务处室审核岗终审监控数据。市县区的流程中可以省去“业务处室经办岗审核监控数据”这一步骤，“部门审核岗”直接送审到“业务处室审核岗”。

1、绩效初审岗下发任务：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控任务下达。

点击【部门整体】，选中对应的任务，点击【任务范围布置】。

选中需要监控的部门，点击【纳入任务】。

2、部门审核岗填报和送审监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控填报。

选中【部门整体】，在【待送审】中勾选需要监控的部门，点击【填报/修改】。

进入【绩效监控申报-部门整体】页签，检查【部门项目信息】、【预算执行情况】页签内数据，根据项目实际情况填写【年度任务】、【绩效指标完成情况】、【阶段监控填报】内容，在【绩效目标调整】和【绩效指标调整】页签还可以调整绩效数据。获取更多绩效评价资料关注高端绩效评价主评人公众号。

【附件上传】页签内上传附件内容，填写完点击【保存】按钮。

绩效数据保存后，点击【送审】按钮，送审到【业务处室经办岗】。

如需退回，可在【已送审】页面，点击【取消送审】

3、业务处室经办岗审核监控数据：

预算绩效管理—绩效运行监控—绩效监控审核。

【业务处室经办岗】点击【部门整体】，再点击【查看明细】查看绩效数据。

点击【审核】按钮，填写【审核意见】后，送审到【业务处室审核岗】。

4、业务处室审核岗终审监控数据：

预算绩