CMA计量认证检验检测机构环境卫生食品实验室内审检查表检测部.pdf

内部审核检查表内部审核检查表

受审核部门：检测部审核员：陪同人员：审核日期：

序号条款号条款要求审核方法审核结果记录评价意见

检验检测机构应确保其工作环境满足查《安全和环境管理程序》和实验

检验检测的要求。检验检测机构在固定室现场，看实验室设施与环境条件

14.3.2场所以外进行检验检测或抽样时，应提的配置是否满足检测工作要求，是

出相应的控制要求，以确保环境条件满否对实验室的环境条件进行了不

足检验检测标准或者技术规范的要求。间断地监控。

检验检测标准或者技术规范对环境条

件有要求时或环境条件影响检验检测查实验室环境条件监控记录表和

4.3.3结果时，应监测、控制和记录环境条件。检测原始记录，看：

当环境条件不利于检验检测的开展时，1、检测原始记录是否记录了必要

应停止检验检测活动。的环境条件；

2生态环境监测机构应按照监测标准或2、检测工作是否是在符合要求的

技术规范对现场测试或采样的场所环环境条件下开展；

补充要求境提出相应的控制要求并记录，包括但3、当环境条件不满足要求时是否

第十一条不限于电力供应、安全防护设施、场地停止了检测活动；

条件和环境条件等。现场测试或采样场4、实验室是否有安全防护措施。

所应有安全警示标识。

查《检测部安全和内务管理规定》

和实验室现场，看：

检验检测机构应建立和保持检验检测1、实验室的实验区域是否采取了

场所良好的内务管理程序，该程序应考进入控制措施；

虑安全和环境的因素。检验检测机构应2、有相互影响的实验区域是否设

将不相容活动的相邻区域进行有效隔置了有效隔离；

34.3.4离，应采取措施以防止干扰或者交叉污3、实验室是否有良好的安全与内

染。检验检测机构应对使用和进入影响务管理；

检验检测质量的区域加以控制，并根据4、是否对有毒有害物质进行控制

特定情况确定控制的范围。管理；

5、是否对实验室废弃物进行控制

管理。

设备设施的维护

查《设备和设施管理程序》，看是

检验检测机构应建立和保持检验检测

否对设备的配置、使用、运输、存

44.4.2设备和设施管理程序，以确保设备和设

放、维护、安全处置等管理进行了

施的配置、使用和维护满足检验检测工

规定与要求。

作要求。

设备管理1、查仪器设备检定/校准计划与结

检验检测机构应对检验检测结果、抽样果确认表，看：

结果的准确性或有效性有影响或计量1）是否制定了设备检定/校准计

溯源性有要求的设备，包括用于测量环划，且每年的检定/校准按计划执

境条件等辅助测量设备有计划地实施行；

检定或校准。设备在投入使用前，应采2）计量检测设备是否在使用前进

用核查、检定或校