QES-04危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序.doc

QES程序文件文件号：********-S-QP-4.3.1-2018

标题：

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序

版本号/修订次：2018版/0

共3页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

对本公司所有活动的危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定安全生产和配送服务目标、专项管理方案、运行控制措施、应急准备和响应措施提供重要依据，保障生产和配送服务安全、后勤服务、管理活动的顺利实施。

2范围

2.1本公司内所有生产和配送服务活动，包括顾客和供方等提供的材料、产品、劳务等危险源识别。

2.2进入工作区域的所有人员，包括作业人员和外来人员、访问者活动的危险源识别。

2.3所有设备设施和器具的危险源识别。

2.4公司管理范围内的办公及生活设施及其活动的危险源识别。

3职责

3.2办公室负责危险源辨识、风险评价与控制策划归口管理。

3.1各部门负责对各自区域内的危险源辨识进行风险评价与控制策划。

4程序

4.1总则

4.1.1执行本程序应体现对危险的预防性控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备和响应提供科学的依据。

4.1.2在进行危险源辨识、风险评价和控制策划时，应充分考虑在正常或异常情况下活动、产品和服务等诸方面的因素以及这些方面的过去、现在和将来状况。

4.1.3为确保危险源辨识和风险评价的适用性，在生产和配送服务过程中采用新材料、新工艺、新标准之前，应该对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行预先识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标、管理方案和控制措施。

4.2危险源辨识

4.2.1办公室负责危险源的辨识，各部门就本部门范围内生产和配送服务、办公、生活活动过程中危险源进行辨识。在进行危险源辨识时，应考虑以下因素，并编制《危险源辨别、风险评价及控制策划表》：

a)历史的经验、现在的控制情况和可以预见的变化情况；

b)正常的生产和配送服务、生活、设备拆装、抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等灾害性事故的紧急情况；

c)火灾、触电、机械伤害、物体打击等类型对员工(包括相关方)的伤害。

QES程序文件文件号：********-S-QP-4.3.1-2018

标题：

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序

版本号/修订次：2018版/0

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实施日期：2018年01月01日

4.2.2危险源辨识应由接受过职业健康安全知识培训，经授权的人员进行。

4.2.3危险源辨识应收集以下信息：

a)相关法律、法规；

b)以往事故、事件的记录；

c)安全检查、审核的发现及结果；

d)管理评审的情况；

e)安全监测报告；

f)员工及相关方的意见。

4.3风险评价

4.3.1直接判定法。下列情况直接判定为重要危险源：

a)不符合法律、法规和其他要求的；

b)使用明火；

c)危险用品；

d)化学用品等。

4.3.2LEC法。采用LEC法进行定量计算，计算公式为：D=L·E·C，D值120的为重大风险。式中：

a)L值为发生事故的可能性，按下表确定分值：

可能性分数值

完全可以预料10

相当可能6

可能性能小，出于意外1

很不可能，设想中万一可能0.5

极不可能0.2

实际不可能0.1

b)E值为处于危险环境的频繁程度，按下表确定分值

频繁程度分值

连续、经常长时间处于10

每天工作时间内处于6

每周1次处于3

每月1次处于2

一年几次处于1

非常罕见0.5

偶然0.1

c）C值为发生事故产生后果，按下表确定分值

故事后果分数值

灾难、3人或3人以上死亡100

重大事故，1-2人死亡60

永久致残