QES-07管理评审控制程序.doc

QES程序文件文件号：********-QES-QP-5.6-2018

标题：

管理评审控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共3页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。

3.3办公室负责制订管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1本公司每年至少进行一次管理评审，并且每两次管理评审的时间间隔最长不超过12个月。管理评审可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2办公室于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划的主要内容包括：评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门(人员)、评审依据、评审内容等。

4.1.3当出现下列情况之一时可临时增加管理评审：

a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；

b)发生重大质量、环境和安全事故或对质量、环境、安全有严重投诉时；

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d)市场需求发生重大变化时；

e)即将进行外部审核或法律、法规有规定时；

f)质量、环境和职业健康安全管理体系审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的内容：

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管理评审控制程序

版本号/修订次：2018版/0

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实施日期：2018年01月01日

a)审核结果，包括内审和外部审核的结果；

b)客户的反馈，包括顾客满意程度的测量结果和顾客的投诉、抱怨等；

c)过程业绩和产品的符合性，包括产品监视和测量的结果；

d)纠正和预防措施的执行情况，包括内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及实施情况，结合《纠正和预防措施处理单》进行评审；

e)以往管理评审跟踪措施；

f)可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，组织机构、产品结构的调整等；

g)质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括管理方针、目标的适宜性和有效性等；

h)改进的建议等。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前10天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提交《管理评审计划》。《管理评审计划》由管理者代表审核，总经理批准后实施。

4.3.2办公室根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。

4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知、《管理评审计划》及相关资料。

4.4管理评审的实施

a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防措施，确定责任人和整改时间；

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

4.5管理评审的输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下有关的措施：

质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论；

与顾客有关要求的产品的改进；

c)合理的资源需求得到满足等。

4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准。批准后的《管理评审报告》应分发至相关部门，并监督执行。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

办公室根据《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如评审结果引起的文件更改，执行《文件控制程序》有关规定。

4.8管理评审产生相关的记录由办公室按《记录控制程序》规定保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。

5相关文件

5.1《纠正与预防措施管理程序》

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