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橡塑制品公司数据管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司数据管理，规范数据的采集、存储、使用、共享与安全等活动，保障数据的准确性、完整性、保密性和可用性，充分发挥数据资产的价值，支持公司业务发展和决策制定，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司内所有涉及数据处理的部门和员工，包括但不限于生产、销售、研发、采购、财务、人力资源等部门。

3.管理原则

合法性原则：数据管理活动应遵守国家法律法规及相关政策要求。

安全性原则：采取有效措施确保数据安全，防止数据泄露、篡改、丢失等风险。

准确性原则：保证数据的真实、准确、完整，减少数据误差。

实用性原则：数据管理应服务于公司业务需求，为公司决策提供支持。

二、数据管理职责

1.数据管理领导小组

组成：由公司高层管理人员组成，包括总经理、各部门总监等。

职责：制定公司数据管理战略和政策；审批重大数据管理项目和计划；协调解决跨部门的数据管理问题；监督数据管理制度的执行情况。

2.数据管理部门

组成：设立专门的数据管理部门，配备数据管理员等专业人员。

职责：负责制定和完善数据管理制度、流程和标准；组织开展数据采集、存储、清洗、分析等工作；管理公司数据仓库和数据平台；负责数据质量监控和评估；协调各部门的数据需求和使用。

3.各业务部门

职责：负责本部门业务数据的采集、整理、录入和初步审核；配合数据管理部门开展数据治理工作；提出本部门的数据需求，合理使用数据支持业务决策。

三、数据采集管理

1.采集原则

必要性原则：只采集与公司业务相关、对公司决策有价值的数据。

准确性原则：确保采集的数据真实、准确、完整。

及时性原则：按照规定的时间和频率采集数据，保证数据的时效性。

2.采集方式

系统自动采集：对于生产设备运行数据、销售系统交易数据等，通过与相关系统对接，实现数据的自动采集。

手工录入采集：对于一些无法通过系统自动采集的数据，如客户反馈信息、市场调研数据等，由相关人员手工录入到指定的数据采集表格或系统中。

3.采集流程

需求提出：各业务部门根据业务需求，向数据管理部门提出数据采集需求，明确采集的数据项、采集频率、采集方式等。

方案制定：数据管理部门根据业务部门需求，制定数据采集方案，包括采集源、采集工具、采集流程、质量控制措施等，并提交数据管理领导小组审批。

数据采集：按照审批通过的采集方案，由相关人员或系统进行数据采集。

数据审核：数据采集完成后，由数据采集人员或业务部门对采集的数据进行初步审核，确保数据的准确性和完整性。审核通过后，将数据提交给数据管理部门。

四、数据存储管理

1.存储方式

集中存储：建立公司数据仓库，对各类业务数据进行集中存储和管理，便于数据的共享和分析。

分布式存储：对于一些海量的非结构化数据，如产品图片、视频资料等，采用分布式存储方式，提高存储效率和可靠性。

2.存储结构

数据分层：将数据仓库中的数据分为基础数据层、汇总数据层、应用数据层等不同层次，以满足不同的数据处理和应用需求。

数据库设计：根据数据的特点和业务需求，设计合理的数据库结构，包括表结构、字段定义、索引设计等，提高数据存储和查询效率。

3.存储安全

访问控制：对数据存储系统设置严格的访问权限，只有经过授权的人员才能访问相应的数据。

数据备份：定期对数据进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。制定数据恢复计划，确保在数据出现故障或丢失时能够及时恢复。

加密存储：对于敏感数据，如客户信息、财务数据等，采用加密技术进行存储，保证数据的保密性。

五、数据使用管理

1.使用申请

员工因工作需要使用数据时，需填写《数据使用申请表》，说明使用目的、数据范围、使用方式、使用期限等信息，并提交所在部门负责人审批。

部门负责人根据申请内容，评估数据使用的必要性和合理性，审批通过后提交数据管理部门。

2.审批流程

数据管理部门收到《数据使用申请表》后，对申请内容进行审核，重点审核数据使用是否符合公司数据管理政策和安全要求。

对于涉及敏感数据或大规模数据使用的申请，数据管理部门需提交数据管理领导小组审批。

审批通过后，数据管理部门为申请人开通相应的数据访问权限，并告知数据使用的注意事项。

3.使用规范

数据使用者应严格按照申请的使用目的和范围使用数据，不得擅自扩大使用范围或用于其他目的。

不得将数据泄露给无关人员，不得在未经授权的情况下将数据提供给外部单位或个人。

在使用数据过程中，应注意保护数据的安全性和完整性，不得对数据进行恶意篡改或破坏。

数据使用完毕后，应及时删除不再需要的数据，如需长期保存，应按照公司数据存储管理规定进行存储。

六、数据共享管理

1.内部共享

公司内部各部门之间因业务协作需要共享数据时，由需求部门向数据提供部门提出共享申请，填写《数据共享申请表》