21采购控制程序.doc

四川路桥盛通建筑工程有限公司ST-QEO-B-21采购控制程序版次/状态：B/0

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采购控制程序

1目的

对采购过程及供应商进行控制，确保采购的产品质量符合规定的要求；以及对供方通报有关质量.环境.职业健康安全程序，对供方施加质量、环境、职业健康安全管理影响，以满足质量、环境、健康安全的要求。

2适用范围

适用于公司各单位所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。

3职责

3.1本程序由公司物资设备处负责制定、修订、解释和实施归口管理，工程经营处、商砼销售处、技术质量处、工程结算管理中心、安全保卫处协办。

3.2公司物资设备处、项目部负责本单位的物资、设备采购工作，并对拟定采购的供方进行调查、评价，确定合格供方名单，以确保采购的物资、设备符合质量、环保和职业健康安全的要求。

3.3凡是为分公司和工程项目采购的物资、设备由分公司和项目部负责验收、保管防护。

3.4分公司、项目部应根据劳务分包或专业分包协议、合同文件及监理规范对分包工程实施有效控制。凡按分包协议规定由承包方提供的材料、设备，按本程序规定执行；分包方自购的材料、设备应满足工程需要。

3.5对供方提供的产品，分公司、项目部根据合同条款、监理规范和施工组织计划等要求应对供方提供的产品进行验证。

4工作程序

4.1对供方的评价和选择

4.1.1公司物资设备处、分公司、项目部对拟采购的物资、设备应首先进行市场调查，并结合现场考察的方式，收集供方基本信息（包括但不限于以下资料），填写《供方调查评价表》。

4.1.1.1供方资质证明材料：营业执照、代理资格证明（如供方为代理商）、法人代码证、税务登记证、银行资信证明及质量、环境、职业健康安全认证资格等。

4.1.1.2供方产品的相关证明材料：产品质量证书、产品符合环保要求及职业健康安全证明的资料等。

4.1.2对供方能力、质量、环境和安全等方面的评价。

4.1.3公司物资设备处、分公司、项目部应组织有关人员对供方进行分析、评价，推荐合格的供方，并将评审结果报本单位主管领导审批。

4.1.4经单位主管领导批准为合格供方的，填入《合格供方名单》。

4.2合格供方的重新评价和调整

4.2.1公公司物资设备处、分公司、项目部为确保合格供方能持续稳定地提供合格的产品，需定期或不定期地对已采购的物资、设备进行跟踪，对其在质量、环境及职业健康安全方面的符合性、有效性进行评价。

4.2.2根据对供方产品的重新评价，调整供方名单，报本单位主管领导审批后，填入《合格供方名单》。

4.3采购权限

4.3.1固定资产

4.3.1.1分公司、项目部购置每批次价值5万元以上大型设备，须报公司审核批准。

4.3.1.2分公司、项目部购置每批次价值5万元（含5万元）以下的设备，由各分公司审批，归口部门按程序采购。

4.3.2物资

4.3.2.1大宗材料（如钢材、水泥、砂石等）报公司审批并由公司物资设备处统一采购。

4.3.2.2地材和其它主材报上级主管单位审批，由分公司、项目按程序进行采购，上级物资设备和纪检监察部门负责监督。

4.3.2.3其它零星材料和配件等由使用单位报主管领导审批后，归口部门按程序采购。

4.3.3物资、设备的采购应在选定的合格供方中采购，如因供方货源不足或工程急需，可选择新的供货单位，但仍需对其进行评价。

4.4采购计划

4.4.1公司物资设备处根据总体设备需求和配置，编制新购设备计划申请表，报主管领导审核。

4.4.2分公司项目部根据项目施工需求，编制需用物资设备计划申请表，按采购权限报上级主管单位审核。

4.4.3上级主管单位审核批准新购后方可按程序采购。

4.5采购方式

4.5.1固定资产

4.5.1.1单台价值10万元以上或每批次价值20万元以上的固定资产，须进行招标采购；

4.5.1.2单台价值10万元（含10万元）以下的固定资产，由归口部门汇同纪检监察和财务等相关部门货比三家，议价采购。

4.5.2物资

4.5.2.1大宗材料、地材和其他主材等统一进行招标采购；

4.5.2.2地材和其他主材根据项目实际情况不能进行招标采购的，须报主管单位批准限价采购；

4.5.2.3每批次金额在50万元以上或同种物资全期计划总额在100万元以上的，须进行招标采购；

4.5.2.4其它零星材料和配件等由归口部门汇同监察审计和财务等相关部门货比三家，议价或限价采购。

4.6招标采购

4.6.1招标领导小组的组成

招标领导小组由主管领导、物资设备部门、纪检监察部门、工程管理部门和财务部门派员组成。

4.6.2招标领导小组的职责

4.6.2.1负责对合格供方的复核；

4.6.2