商品混凝土公司不合格材料处理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强商品混凝土公司对不合格材料的有效控制，确保产品质量，保障工程质量和施工安全，降低公司损失，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有原材料（如水泥、砂石、外加剂等）、构配件及生产过程中出现的不合格品的管理。

3.职责分工

-质量部门

-负责对原材料、构配件进行检验和判定，确定是否为不合格品。

-组织相关部门对不合格品进行评审，提出处理意见。

-对不合格品的处理过程进行监督。

-采购部门

-负责对不合格原材料的退货、换货等事宜与供应商沟通协调。

-根据不合格品处理意见，采取相应的采购措施，避免再次采购到不合格材料。

-生产部门

-负责对生产过程中发现的不合格品进行标识、隔离和初步记录。

-根据不合格品处理意见，调整生产计划，确保生产正常进行。

-仓库管理部门

-负责对不合格原材料、构配件进行单独存放和保管，防止不合格品误用。

-配合相关部门对不合格品进行处理，如退货、报废等。

二、不合格材料的识别与判定

1.原材料检验标准

-公司应依据国家相关标准、行业规范以及与客户签订的合同要求，制定详细的原材料检验标准。检验标准应涵盖原材料的品种、规格、型号、质量指标等方面。

-例如，水泥的检验项目包括安定性、强度、凝结时间等；砂石的检验项目包括颗粒级配、含泥量、泥块含量等；外加剂的检验项目包括减水率、泌水率比、抗压强度比等。

2.检验方法

-采用符合国家标准或行业规范的检验方法对原材料进行检验。

-质量部门应配备相应的检验设备和仪器，确保检验结果的准确性和可靠性。

-对于重要原材料，必要时可委托有资质的第三方检测机构进行检验。

3.不合格判定

-当原材料的检验结果不符合公司制定的检验标准时，判定为不合格品。

-对于虽未完全达到标准要求，但经评估可能影响混凝土质量的原材料，也应判定为不合格品。

-质量部门应及时出具不合格检验报告，明确不合格项目和判定结论。

三、不合格材料的标识与隔离

1.标识要求

-对于判定为不合格的原材料、构配件，质量部门应立即进行标识。标识应清晰、醒目，能够准确表明不合格状态。

-标识可采用粘贴不合格标签、挂牌、涂刷红色标识等方式。标签或挂牌上应注明不合格品名称、规格型号、批次、不合格原因等信息。

2.隔离措施

-仓库管理部门应根据质量部门的标识，对不合格材料进行隔离存放。不合格材料应存放在专门的不合格品区域，与合格品严格分开。

-对于不合格的液体外加剂等，应采取相应的防护措施，防止泄漏污染环境。

-在不合格品区域应设置明显的警示标识，防止无关人员误拿误用。

四、不合格材料的评审

1.评审组织

-由质量部门组织采购部门、生产部门、技术部门等相关人员组成不合格品评审小组，对不合格材料进行评审。

-评审小组应具备相应的专业知识和经验，能够对不合格品的性质、影响程度、处理方式等做出准确判断。

2.评审内容

-不合格材料的基本信息，包括名称、规格型号、批次、数量等。

-不合格原因分析，从原材料质量、采购过程、运输储存等环节查找原因。

-对混凝土质量的影响程度评估，分析不合格材料对混凝土强度、耐久性等性能指标的影响。

-处理方式的可行性和经济性评估，提出退货、换货、让步接收、降级使用、报废等处理建议，并评估其对公司成本和生产的影响。

3.评审记录

-评审小组应做好评审记录，记录内容包括评审时间、地点、参加人员、不合格材料信息、不合格原因分析、评审意见及处理建议等。

-评审记录应妥善保存，作为不合格品处理的依据和追溯资料。

五、不合格材料的处理方式

1.退货

-对于严重影响混凝土质量且无法通过其他方式处理的不合格原材料，应及时通知采购部门与供应商协商退货事宜。

-采购部门应在规定时间内办理退货手续，要求供应商承担退货产生的运输等费用。

-在退货过程中，质量部门应提供相关的不合格检验报告，作为退货的依据。

2.换货

-对于部分性能指标不符合要求，但经过与供应商沟通可以