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园林古建筑工程公司内部审计师述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我是园林古建筑工程公司的内部审计师[你的名字]，很荣幸在这里向大家汇报我在过去一段时间内的工作情况。

一、工作概述

在本审计期间，我主要负责对公司各类工程项目的财务收支、合同执行、内部控制等方面进行审计监督，旨在确保公司运营的合规性、经济性和效率性，为公司管理层提供决策支持和风险预警，保障公司资产的安全与完整。

二、主要工作成果

1.财务审计方面

完成了[X]个园林古建筑工程项目的财务收支审计，涉及金额总计[X]元。通过细致审查，发现并纠正了部分项目中存在的成本核算不准确、费用列支不合理等问题，累计调账金额达[X]元，有效保证了财务数据的真实性和准确性，为公司利润核算提供了可靠依据。

在对公司日常费用报销的审计过程中，严格审核每一笔费用的真实性、合法性和合理性，共抽查报销单据[X]份，发现不符合规定的报销事项[X]项，涉及金额[X]元。针对这些问题，及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改，进一步规范了公司的财务报销制度，有效降低了公司的运营成本。

2.工程合同审计方面

对公司签订的[X]份园林古建筑工程施工合同进行了审计，重点审查合同条款的完整性、合规性以及合同执行情况。通过审计，发现部分合同存在条款不清晰、违约责任不明确等问题，可能会给公司带来潜在的法律风险和经济损失。对此，我及时与相关部门沟通，协助其对合同进行修订和完善，明确了双方的权利义务，有效防范了合同风险。

在合同执行审计过程中，密切关注工程项目进度、质量与合同付款条款的匹配情况，发现并解决了[X]起因工程变更未及时签订补充协议导致付款依据不充分的问题，确保了公司资金的安全支付，同时也维护了公司与合作方的良好合作关系。

3.内部控制审计方面

依据公司内部控制制度，对工程项目管理流程进行了全面的内部控制审计。通过对项目立项、招投标、施工过程管理、竣工验收等关键环节的审查，识别出内部控制缺陷[X]项，并提出了相应的改进建议[X]条。目前，已完成对[X]项缺陷的整改工作，整改完成率达到[X]%，公司工程项目管理的内部控制得到了显著加强，有效提升了公司的运营效率和管理水平。

协助公司管理层开展内部控制自我评价工作，编制内部控制自我评价报告，为公司完善内部控制体系提供了有力支持。同时，通过组织内部控制培训和宣传活动，提高了公司全体员工对内部控制的认识和重视程度，营造了良好的内部控制文化氛围。

三、发现的问题及改进措施

1.问题

部分员工对内部控制制度的理解和执行不够到位，存在一些违规操作的现象，如未经审批擅自调整工程预算、费用报销手续不全等。

工程项目成本控制存在一定的压力，部分项目由于前期成本估算不准确、施工过程中变更管理不善等原因，导致实际成本超出预算，影响了项目的盈利能力。

公司内部各部门之间的信息沟通不够顺畅，存在信息孤岛现象，影响了审计工作的效率和效果，也不利于公司整体运营管理的协同性。

2.改进措施

加强内部控制制度的培训和宣贯力度，定期组织员工学习内部控制制度的相关内容，提高员工对内部控制的认识和理解，确保制度得到有效执行。同时，建立健全内部控制监督考核机制，对违反内部控制制度的行为进行严肃处理，形成有效的约束机制。

完善工程项目成本管理体系，加强项目前期的成本估算和可行性研究工作，提高成本估算的准确性；在施工过程中，严格控制工程变更，建立变更审批制度，确保变更的合理性和必要性；加强对项目成本的动态监控和分析，及时发现成本偏差并采取有效的纠偏措施，确保项目成本控制在预算范围内。

建立公司内部信息共享平台，加强各部门之间的信息沟通与协作，打破信息孤岛。优化审计工作流程，充分利用信息化手段提高审计工作的效率和效果，如采用审计软件进行数据分析、建立电子审计档案等，实现审计工作的数字化转型。

四、团队协作与沟通

在工作中，我注重与公司内部各部门保持良好的沟通与协作关系。积极参与公司组织的各类会议和项目讨论，及时了解公司的经营状况和业务发展动态，为审计工作的开展提供有力支持。同时，与外部审计机构、税务机关等保持密切联系，及时获取相关政策法规信息，确保公司审计工作的合规性。在团队协作方面，与审计团队成员密切配合，共同完成各项审计任务，在工作中相互学习、相互支持，形成了良好的团队氛围，提升了团队的整体战斗力。

五、自我提升与学习

为了更好地适应公司业务发展和内部审计工作的要求，我始终保持着学习的热情和积极性。在业余时间，通过参加专业培训课程、阅读审计相关书籍和期刊等方式，不断提升自己的专业知识和技能水平。同时，关注行业最新动态和发展趋势，积极学习借鉴先进的审计理念和方法，并将其应用到实际工作中，为公司提供更有价值的审计服务。此外，还积极参加公司组织的各类管理培训和综合素质提升课程，努力提高自己