项目支出绩效目标申报表填报说明.docxVIP

?一、填报总体要求

项目支出绩效目标申报表是预算绩效管理的重要基础文件，用于明确项目预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果目标。各预算部门（单位）应按照谁申请资金，谁编制目标的原则，依据国家相关政策、项目实施计划、资金使用计划等，科学、合理、完整地填报绩效目标。填报过程中要确保目标清晰、细化、可衡量，并与预算资金相匹配，以反映项目预期的产出和效果。

二、申报表内容结构及填写说明

（一）基本信息

1.项目名称

-填写要求：应准确反映项目的主要内容，体现项目的核心特点，一般不得超过50个字。项目名称应简洁明了，与项目实施方案中的名称保持一致。例如，[具体年份]XX市老旧小区改造项目。

2.项目负责人

-填写要求：填写负责该项目实施的主要责任人姓名。

3.联系电话

-填写要求：填写项目负责人的联系电话，以便在绩效目标审核及项目实施过程中有需要时能及时沟通联系。

4.项目实施单位

-填写要求：填写具体负责项目组织实施的单位全称。例如，XX市住房和城乡建设局。

5.主管部门

-填写要求：填写项目实施单位的上级主管部门全称。例如，XX市人民政府。

6.项目属性

-填写要求：根据项目的性质，在新建项目、延续项目、一次性项目、阶段性项目中选择填写。新建项目是指本年度新增的项目；延续项目是指以前年度已实施，本年度继续实施的项目；一次性项目是指为完成特定工作任务而设立的一次性专项项目；阶段性项目是指项目实施具有一定阶段性，在不同阶段有不同工作任务和目标的项目。

7.项目类型

-填写要求：根据项目的业务内容和用途，在基本建设类项目、行政事业类项目、其他类项目中选择填写。基本建设类项目是指按照国家关于基本建设管理的规定，经发展改革部门审批、核准或备案的基本建设投资项目；行政事业类项目是指行政事业单位为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目；其他类项目是指除基本建设类项目和行政事业类项目以外的项目。

8.项目起止时间

-填写要求：填写项目开始实施的时间和计划完成的时间，格式为[开始时间]-[结束时间]。例如，2023年1月-2023年12月。

9.项目资金总额

-填写要求：填写项目预算安排的资金总额，包括财政拨款、财政专户管理资金、其他资金等。金额以万元为单位，保留两位小数。例如，1000.00万元。

10.其中：财政拨款

-填写要求：填写项目预算安排中财政拨款的金额，金额以万元为单位，保留两位小数。例如，800.00万元。

（二）项目概况

1.项目背景

-填写要求：阐述项目设立的政策依据、社会经济背景等，说明项目实施的必要性。例如，根据国家关于加强城市基础设施建设的政策要求，为改善我市老旧小区居民的居住环境，提升城市品质，特实施本老旧小区改造项目。

2.项目内容

-填写要求：详细描述项目的具体工作任务和实施内容。包括但不限于项目涉及的范围、建设或改造的具体内容、采取的主要措施等。例如，本项目对XX市[具体小区名称]等[X]个老旧小区进行改造，改造内容包括小区道路硬化、排水管道疏通改造、外立面修缮、绿化提升、增设停车位及充电桩等设施。

3.项目总体目标

-填写要求：明确项目在一定期限内预期达到的总体产出和效果目标。总体目标应简洁概括，突出重点，具有可实现性和可考核性。例如，通过本项目实施，使老旧小区基础设施得到完善，居住环境显著改善，居民满意度达到[X]%以上。

（三）绩效指标

绩效指标是衡量项目绩效目标实现程度的关键要素，分为产出指标、效益指标和满意度指标。

1.产出指标

-数量指标

-填写要求：明确项目实施过程中计划完成的产品或服务的数量。例如，改造老旧小区[X]个铺设排水管道[X]米等。指标应具体、可量化，与项目总体目标中的产出目标相呼应。

-质量指标

-填写要求：描述项目产出的产品或服务应达到的质量标准。例如，排水管道工程验收合格率达到100%外立面修缮符合相关建筑质量规范等。质量指标应具有明确的衡量标准，能够反映项目实施的质量水平。

-时效指标

-填写要求：规定项目各项工作任务的完成时间节点或项目整体的实施周期。例如，[具体时间]前完成小区道路硬化工程项目于[结束时间]前全面竣工等。时效指标应合理设定，确保项目按时推进。

-成本指标