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2024学校食堂采购询价制度及流程

学校食堂采购询价工作是保障食品安全、控制采购成本、提高资金使用效益的重要环节。为规范学校食堂采购询价行为，确保采购过程公开、公平、公正，特制定学校食堂采购询价制度及流程。

制度

1.询价人员组成与要求

询价小组由学校后勤管理人员、食堂负责人、财务人员以及教师代表和学生代表组成。教师代表和学生代表定期轮换，以保证广泛的参与和监督。询价小组成员应具备良好的职业道德，坚持原则，廉洁奉公，熟悉市场行情和采购业务。

询价人员必须严格遵守保密规定，不得向供应商泄露其他供应商的报价等商业机密，不得与供应商串通损害学校利益。

2.询价范围与频率

凡学校食堂采购的主副食品、调味品、餐具、清洁用品等所有物资，均需进行询价。对于常用的、消耗量较大的物资，每周至少进行一次询价；对于季节性物资或价格波动较大的物资，根据实际情况增加询价次数。

3.供应商选择

建立供应商数据库，对有意向合作的供应商进行严格的资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、食品经营许可证、生产许可证等相关证件，以及其信誉、产品质量、供应能力、售后服务等情况。

定期对供应商进行评估和考核，对于产品质量不稳定、服务不到位、价格不合理的供应商，及时从供应商数据库中剔除。同时，积极引入新的优质供应商，保持市场竞争。

4.价格信息收集

询价人员除了向供应商直接询价外，还应通过市场调研、网络查询、行业协会咨询等多种方式，收集同类物资的市场价格信息，以便全面了解市场行情，为合理定价提供参考。

建立价格信息档案，对每次询价的物资名称、规格、价格、供应商等信息进行详细记录，并定期进行整理和分析，掌握价格波动规律。

5.询价监督

学校纪检部门对询价过程进行全程监督，确保询价工作严格按照规定程序进行。监督内容包括询价人员的行为规范、供应商的选择、询价过程的公正性等。

设立举报信箱和举报电话，接受师生和社会的监督。对于举报的问题，及时进行调查处理，并将处理结果公开。

流程

1.采购需求确认

食堂负责人根据食堂的实际运营情况和师生的就餐需求，每周制定详细的采购计划。采购计划应包括物资的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交学校后勤管理部门审核。

后勤管理部门对采购计划进行审核，重点审核采购物资的合理性、必要性和预算情况。审核通过后，将采购计划提交询价小组。

2.选择供应商

询价小组根据采购计划，从供应商数据库中选择至少三家符合要求的供应商。对于新的采购项目或数据库中没有合适供应商的情况，应及时进行市场调研，寻找新的供应商，并进行资格审查。

向选定的供应商发出询价函，询价函应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等内容，并要求供应商在规定的时间内报价。

3.供应商报价

供应商在收到询价函后，应按照要求在规定的时间内将报价单密封送达学校指定地点。报价单应包括物资的单价、总价、交货期、付款方式等内容，并加盖供应商公章。

询价小组在收到供应商报价单后，应进行登记和编号，确保报价单的完整性和保密性。

4.价格比较与评估

询价小组对各供应商的报价进行比较和评估。比较内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。在评估过程中，应综合考虑各因素，不仅仅以价格作为唯一的选择标准。

对于价格明显偏离市场行情的报价，询价小组应要求供应商作出解释和说明。如果供应商无法提供合理的解释，可将其报价视为无效报价。

5.确定供应商

询价小组根据价格比较和评估结果，确定最终的供应商。确定供应商时，应遵循公平、公正、公开的原则，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。

将确定的供应商及采购价格报学校领导审批。学校领导审批通过后，方可与供应商签订采购合同。

6.签订采购合同

学校后勤管理部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。

合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。学校应及时支付货款，供应商应按时、按质、按量提供物资。

7.采购执行与验收

供应商按照合同约定的时间和地点将物资送达学校食堂。食堂负责人组织人员对物资进行验收，验收内容包括物资的数量、质量、规格等方面。

验收合格后，验收人员在验收单上签字确认。对于验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换货处理，直至符合要求为止。

8.结算付款

食堂负责人根据验收单和采购合同，填写付款申请单，并附相关的发票和凭证，提交学校财务部门审核。

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