2024医院招标采购内控管理办法.docxVIP

2024医院招标采购内控管理办法

旨在规范医院招标采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展。

总则

医院招标采购内控管理应遵循合法合规、公开透明、公平竞争、诚实信用、廉洁高效的原则。适用范围包括医院使用财政性资金、自有资金等进行的各类货物、工程和服务的招标采购活动。明确医院招标采购内控管理工作由院长负总责，分管领导具体负责，设立招标采购管理委员会、招标采购工作小组和监督小组。招标采购管理委员会负责审定招标采购政策、重大项目的采购方案等；招标采购工作小组负责组织实施具体的招标采购活动；监督小组负责对招标采购全过程进行监督。

招标采购计划管理

各使用部门根据医院的发展规划、年度工作计划和实际需求，在每年规定时间内编制下一年度的招标采购计划。招标采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。招标采购工作小组对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，结合医院资金状况和实际需求，编制医院年度招标采购总计划，报招标采购管理委员会审议通过后执行。因特殊情况需要调整招标采购计划的，使用部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额，经招标采购工作小组审核，报招标采购管理委员会批准后实施。

供应商管理

建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、财务状况、生产能力、售后服务等进行综合评估。供应商应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证、业绩证明等相关资料。定期对供应商进行考核评价，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等。根据考核结果，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级，对优秀供应商给予优先合作机会，对不合格供应商予以淘汰。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款。在合同履行过程中，加强对供应商的监督，确保供应商按照合同约定履行义务。

招标采购方式选择

根据采购项目的性质、金额和特点，选择合适的招标采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他招标采购方式的，应报上级主管部门批准。采用邀请招标方式的，应从符合资格条件的供应商中随机邀请三家以上的供应商参与投标；采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式的，应严格按照相关规定的程序进行。

招标采购文件编制

招标采购文件应包括招标采购公告、投标须知、评标办法、合同条款、技术规格要求等内容。招标采购文件的编制应符合法律法规和医院的相关规定，明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容，确保公平公正。招标采购文件编制完成后，应组织相关部门和专家进行审核，审核内容包括文件的合法性、完整性、准确性、公正性等。经审核通过后，方可发布招标采购公告。

开标、评标与定标

开标应在招标采购文件规定的时间和地点进行，由招标采购工作小组主持，邀请所有投标人参加。开标时，应检查投标文件的密封情况，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等内容，并做好记录。评标由评标委员会负责，评标委员会由医院内部专家和外部专家组成，人数为五人以上单数。评标委员会应按照评标办法进行评标，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。定标应根据评标委员会的推荐意见，由招标采购管理委员会确定中标人。中标人确定后，应及时向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

合同签订与履行

中标人接到中标通知书后，应在规定时间内与医院签订采购合同。合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利和义务。在合同履行过程中，招标采购工作小组应加强对合同执行情况的监督检查，确保合同双方按照合同约定履行义务。如出现合同变更、解除等情况，应按照相关规定的程序进行审批和处理。

验收与付款

采购项目完成后，使用部门应组织相关人员按照合同约定和验收标准进行验收。验收合格后，出具验收报告。财务部门应根据合同约定和验收报告，按照规定的程序办理付款手续。对验收不合格的采购项目，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取整改措施，直至验收合格。如供应商拒不整改或整改后仍不合格的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。

监督与审计

监督小组应对招标采购全过程进行监督，包括招标采购计划的编制、招标采购方式的选择、招标采购文件的编制、开标、评标、定标、合同签订与履行、验收与付款等环节。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。内部审计部门应定期对招标采购活动进行审计，审计内容包括招标采购的合法性、合规性、真实性、效益性等。对审计发现的问题，应提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改。

责任追究

对在招标采购活动中违反法律法规和医院相关规定的单位和个人，应依法依规追究其责任。对因