供应商审核管理办法.docx

?一、总则

1.目的

为了加强对供应商的管理与控制，确保供应商提供的产品和服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司所有原材料、零部件、设备及服务供应商的审核管理。

3.职责分工

-采购部门

-负责供应商的开发、选择与日常管理工作。

-组织供应商审核工作的实施，协调相关部门参与审核过程。

-对供应商审核结果进行跟踪与反馈，督促供应商整改不符合项。

-质量部门

-制定供应商质量审核标准与流程。

-参与供应商审核工作，对供应商的质量管理体系、产品质量等进行评估。

-对供应商提供的产品进行检验与验证，反馈质量问题并跟踪整改情况。

-技术部门

-参与供应商审核工作，对供应商的技术能力、工艺水平等进行评估。

-提供技术支持，协助解决供应商审核过程中涉及的技术问题。

-其他相关部门

根据审核需要，参与对供应商特定方面的审核工作，如生产能力、物流配送等，并提供专业意见。

二、供应商审核分类

1.新供应商审核

在选择新供应商时，对其进行全面审核，以评估其是否具备成为公司合格供应商的条件。

2.定期审核

对已合作的供应商，按照一定周期进行定期审核，以持续监督其表现，确保其持续满足公司要求。

3.专项审核

当供应商出现重大质量问题、交货延迟等情况，或公司对供应商某方面有特殊要求时，开展专项审核，深入调查相关问题或评估特定方面的能力。

三、审核内容与标准

1.质量管理体系

-供应商应具备有效的质量管理体系，如ISO9001等相关认证。

-质量管理制度完善，包括质量计划、检验标准、不合格品控制等。

-有明确的质量目标与质量方针，并能有效实施。

2.产品质量

-提供的产品应符合公司规定的质量标准，包括外观、尺寸、性能等方面。

-具备有效的产品检验与测试手段，能提供完整的质量检验报告。

-近[X]年内无重大质量事故，产品合格率达到[X]%以上。

3.生产能力

-生产设备先进、齐全，运行状况良好，能满足公司订单生产需求。

-有足够的生产场地与人员配置，具备相应的生产规模与产能。

-生产工艺成熟，具备良好的生产稳定性与效率。

4.技术能力

-拥有专业的技术团队，具备产品研发与改进能力。

-能及时响应公司的技术需求，提供技术支持与解决方案。

-对原材料、零部件的技术要求有深入理解，能确保产品质量。

5.供应能力

-具备良好的供应稳定性，能按时、按量交付产品。

-有合理的库存管理体系，能保证原材料与零部件的及时供应。

-对紧急订单有快速响应能力，能满足公司突发的生产需求。

6.环保与安全

-符合国家环保法规要求，生产过程中无环境污染问题。

-具备完善的安全管理制度与措施，无重大安全事故发生。

-积极推行节能减排措施，履行企业社会责任。

7.价格与成本

-提供的产品价格合理，具有市场竞争力。

-成本控制能力强，能持续优化产品成本，为公司降低采购成本。

-价格调整应提前通知公司，并说明原因。

8.服务水平

-具备良好的售前、售中、售后服务意识，能及时响应公司的需求。

-提供的售后服务包括产品维修、退换货、技术培训等，能有效解决客户问题。

-与公司沟通顺畅，能积极配合公司开展各项工作。

四、审核流程

1.新供应商审核流程

-供应商申请

供应商向采购部门提交合作申请，包括公司简介、产品目录、资质证书等相关资料。

-初步筛选

采购部门对供应商提交的资料进行初步审核，筛选出符合基本要求的供应商名单。

-审核计划制定

采购部门组织质量、技术等相关部门制定审核计划，明确审核时间、审核人员、审核内容等。

-首次审核

审核小组按照审核计划对供应商进行现场审核，通过文件审查、现场观察、人员访谈等方式收集审核证据。

-审核报告编写

审核小组根据审核结果编写审核报告，详细记录审核发现的问题及不符合项，并给出审核结论。

-