物资采购管理办法修改后.docx

?一、总则

1.目的

为了规范公司物资采购行为，加强物资采购管理，降低采购成本，保证物资质量，提高采购效率，满足公司生产经营需要，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部各部门及所属单位的物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、办公用品、劳保用品等各类物资的采购。

3.基本原则

-按需采购原则：根据公司生产经营计划和实际需求，合理安排物资采购，避免盲目采购和积压浪费。

-质量优先原则：确保所采购物资的质量符合相关标准和要求，满足公司生产经营需要。

-成本控制原则：通过科学合理的采购方式和管理手段，降低采购成本，提高采购效益。

-公平公正原则：在采购活动中，遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，保障供应商合法权益。

-廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝贪污受贿等违法违纪行为。

二、采购管理职责

1.采购部门职责

-制定采购计划：根据公司生产经营计划和物资库存情况，编制年度、季度、月度采购计划，并组织实施。

-供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行评估、选择、考核和管理，确保供应商的供货能力和质量。

-采购执行：按照采购计划和相关规定，组织物资采购活动，签订采购合同，跟踪采购进度，确保物资按时、按质、按量供应。

-采购成本控制：通过市场调研、询价、招标等方式，降低采购成本，提高采购效益。

-采购合同管理：负责采购合同的起草、审核、签订、履行、变更和终止等工作，确保合同的合法性、有效性和完整性。

-采购信息管理：收集、整理、分析采购信息，为公司决策提供依据。

2.需求部门职责

-提出采购需求：根据本部门生产经营需要，向采购部门提出物资采购申请，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等。

-参与采购过程：协助采购部门进行供应商选择、采购谈判、合同签订等工作，提供相关技术支持和质量标准。

-验收物资：负责对采购物资进行验收，确保物资符合质量要求，并及时办理入库手续。

-反馈使用情况：及时向采购部门反馈采购物资的使用情况，提出改进建议。

3.质量管理部门职责

-制定质量标准：根据国家相关标准和公司实际需求，制定物资采购质量标准。

-参与采购过程：协助采购部门对供应商的质量保证能力进行评估，参与采购合同中质量条款的审核。

-检验验收物资：对采购物资进行检验验收，确保物资质量符合标准要求。

-处理质量问题：对采购物资出现的质量问题进行调查、分析和处理，提出改进措施。

4.财务部门职责

-资金管理：根据采购计划和合同约定，合理安排采购资金，确保资金及时到位。

-成本核算：对采购成本进行核算和分析，为公司成本控制提供数据支持。

-付款审核：对采购合同的付款条款进行审核，按照公司财务制度办理付款手续。

-财务监督：对采购活动进行财务监督，确保采购资金的安全使用。

三、采购流程

1.采购申请

-需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，详细注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计到货时间等信息，并提交部门负责人审核。

-部门负责人对采购申请进行审核，确认申请的合理性和必要性后，签字批准并提交采购部门。

2.采购计划编制

-采购部门收到需求部门的采购申请后，结合公司库存情况和生产经营计划，编制采购计划。

-采购计划应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、采购方式等内容，并报采购部门负责人审核。

-采购部门负责人对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和可行性后，签字批准并组织实施。

3.供应商选择与评估

-采购部门根据采购物资的特点和要求，通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。

-对潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合基本条件的供应商，并要求其提供相关资质证明文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量检验报告等。

-采购部门组织相关人员对筛选后的供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量保证能力、信誉状况、价格水平等方面的情况，并填写《供应商评估表》。

-根据供应商评估结果，建立供应商档案，对供应商进行分类管理。对于合格供应商，纳入合格供应商名录；对于不合格供应商，不再考虑其参与公司采购活动。