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2024医院内部采购控制管理制度

为了加强医院内部采购管理，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，保障医院各项业务活动的正常开展，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本采购控制管理制度。

采购计划管理

采购计划是采购工作的基础和依据，应遵循科学性、合理性、前瞻性和可行性原则。各使用部门应根据医院的年度工作计划、业务发展需求、库存状况等，于每年年底编制下一年度的采购预算计划，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并报归口管理部门审核。归口管理部门对各使用部门报送的采购预算计划进行汇总、审核，结合医院的实际情况和资金状况，提出审核意见，经分管领导审批后，报医院预算管理委员会审议。医院预算管理委员会对采购预算计划进行审议，根据医院的发展战略和年度工作目标，确定年度采购预算总额和各部门的采购预算指标，并报院长办公会批准。经院长办公会批准的采购预算计划具有严肃性和权威性，各部门应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购预算计划的，应按照规定的程序进行审批。

采购申请与审批

使用部门需要采购物资或服务时，应填写《采购申请表》，详细说明采购的原因、名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并附相关的审批文件、技术参数、选型建议等资料，经部门负责人审核签字后，报归口管理部门审批。归口管理部门对使用部门报送的《采购申请表》进行审核，主要审核采购的必要性、合理性、合规性以及是否在预算范围内等。对于符合要求的采购申请，归口管理部门应及时办理审批手续；对于不符合要求的采购申请，应及时反馈给使用部门，并说明理由。对于预算金额较大或涉及重大项目的采购申请，归口管理部门应组织相关专家进行论证，必要时可进行市场调研，以确保采购决策的科学性和合理性。经归口管理部门审批通过的采购申请，应根据采购金额的大小和采购方式的不同，报分管领导或院长审批。

供应商管理

建立供应商评估和准入制度，由归口管理部门牵头，组织使用部门、财务部门、审计部门等相关人员组成供应商评估小组，对潜在供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。对合格供应商进行动态管理，定期对供应商的供货情况进行评价和考核，根据评价和考核结果，对供应商进行调整和优化。对于表现优秀的供应商，可给予一定的奖励和优惠；对于不符合要求的供应商，应及时淘汰。加强与供应商的沟通与合作，建立良好的供需关系。定期与供应商进行交流，了解其生产经营情况、产品质量状况、售后服务情况等，及时解决合作过程中出现的问题。在签订采购合同前，应与供应商就采购价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款进行充分协商，确保双方的权利和义务明确。

采购方式选择

根据采购项目的性质、金额、数量等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。公开招标适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的采购项目。邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，或采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的采购项目。竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，不能事先计算出价格总额的采购项目。单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。询价采购适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。

采购合同管理

采购合同是采购活动的重要法律文件，应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。在签订采购合同前，应组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同条款符合国家法律法规和医院的利益。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购的物资或服务的名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。采购合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案，以便对合同的执行情况进行监督和检查。加强对采购合同执行情况的跟踪和管理，及时掌握供应商的供货情况和合同履行情况。对于供应商未按照合同约定履行义务的，应及时采取措施，追究其违约责任。

采购验收管理

采购物资或服务到货后，使用部门应及时组织相关人员进行验收。验收人员应严格按照合同约定和相关标准对采购的物资或服务进行检查和测试，确保其数量、质量、规格型号等符合要求。对于大型设备、贵重物资或技术含量较高的采购项目，应邀请相关专家参与验收。验收过程中，应填写《采购验收单》，详细记录验收的情