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云南红塔烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书

?一、引言

云南红塔烟草集团作为烟草行业的重要企业，为确保企业战略目标的有效实现，提高各部门及员工的工作效率和业绩，特制定本KPI关键绩效指标考评说明书。本说明书明确了集团各层级、各部门及关键岗位的关键绩效指标，旨在通过科学合理的绩效考评，激励员工积极工作，提升企业整体竞争力。

二、考评目的

1.为员工的薪酬调整、晋升、奖励等提供客观依据，确保薪酬与绩效紧密挂钩，激励员工不断提高工作绩效。

2.帮助员工明确工作目标和重点，促进员工个人发展与企业战略目标相一致，通过绩效反馈与沟通，引导员工持续改进工作方法和提高工作能力。

3.全面、准确地评估各部门及员工的工作表现，为企业优化组织架构、调整资源配置提供决策支持，提高企业运营效率和效益。

三、考评原则

1.目标导向原则：以企业战略目标为出发点，将战略目标层层分解为具体的KPI指标，确保员工的工作努力方向与企业战略一致。

2.SMART原则：即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Attainable）、相关（Relevant）、有时限（Time-bound）。KPI指标应明确、量化，便于考核和评价。

3.公平公正原则：考评过程和结果应客观、公正，不受主观因素影响，确保所有员工在公平的环境下竞争和发展。

4.沟通反馈原则：在考评过程中，加强与员工的沟通，及时反馈考评结果，帮助员工认识自身优点和不足，促进绩效改进。

四、考评主体与对象

1.考评主体

-上级领导：负责对直接下属进行绩效考评，评价其工作目标完成情况、工作能力和工作态度等。

-同事评价：同事之间相互评价，主要评价团队合作、沟通协作等方面的表现。

-自我评价：员工对自己的工作表现进行自我评价，有助于员工自我反思和自我提升。

-客户评价（如有）：对于与客户直接接触的岗位，客户评价可作为绩效考评的一部分，评价员工的服务质量和客户满意度等。

2.考评对象：云南红塔烟草集团全体员工，包括各职能部门员工、生产车间员工、销售人员等。

五、考评周期

1.月度考核：对员工当月工作表现进行考核，考核结果与当月绩效奖金挂钩。

2.季度考核：每季度末对员工季度工作进行全面考核，作为季度绩效奖金发放、岗位调整等的依据。

3.年度考核：每年年末进行年度考核，综合全年各月、季度考核结果，确定员工年度绩效等级，作为员工年度奖金发放、晋升、培训发展等的重要依据。

六、关键绩效指标体系

（一）公司级关键绩效指标

1.卷烟销售收入

-定义：指集团在一定时期内通过销售卷烟所获得的总收入。

-计算公式：卷烟销售收入=∑（各品牌卷烟销售量×对应销售单价）

-目标值：根据集团年度经营计划设定，例如本年度目标为[X]亿元。

-权重：[X]%

-考评周期：月度、年度

2.利税总额

-定义：企业在一定时期内实现的利润和缴纳的税金之和。

-计算公式：利税总额=利润总额+税金总额

-目标值：依据集团战略规划和预算要求确定，如本年度目标为[X]亿元。

-权重：[X]%

-考评周期：年度

3.市场占有率

-定义：集团产品在特定市场中所占的销售份额。

-计算公式：市场占有率=（集团卷烟销售量/市场总销售量）×100%

-目标值：设定行业平均水平及逐年增长目标，如本年度目标市场占有率达到[X]%，较上一年度增长[X]个百分点。

-权重：[X]%

-考评周期：年度

4.客户满意度

-定义：通过对客户进行调查，了解客户对集团产品质量、服务水平、交货期等方面的满意程度。

-计算公式：客户满意度=（非常满意客户数+满意客户数）/总调查客户数×100%

-目标值：设定满意度目标值，如本年度客户满意度达到[X]%以上。

-权重：[X]%

-考评周期：季度、年度

（二）部门级关键绩效指标

1.生产部门

-产量达成率

-定义：实际生产卷烟数量与计划生产数量的比率。

-计算公式：产量达成率=（实际产量/计划产量）×100%

-目标值：根据月度生产计划设定，例如每月目标产量达成率