出差管理制度.docx

出差管理制度

?一、总则

1.目的

为加强公司出差管理，规范出差流程，控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

3.职责分工

-部门负责人：审批员工出差申请，对出差任务的必要性和合理性负责，监督出差员工按时完成工作任务。

-财务部门：负责审核出差费用报销，按照本制度规定执行费用标准，对报销凭证的真实性、合法性和完整性进行审核。

-人力资源部门：负责审核出差期间的考勤情况，协助计算出差补贴等相关费用。

-员工：按照本制度规定，填写出差申请，在出差期间遵守公司各项规章制度，及时提交真实、准确的出差报销凭证。

二、出差申请与审批

1.出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、出差地点、预计出差时间、交通工具等信息。

2.审批流程

-普通员工：由部门负责人审批，报分管领导备案。

-部门负责人：由分管领导审批。

-涉及重大项目或特殊情况的出差：需经总经理审批。

三、出差安排

1.交通工具选择

-员工应根据出差的紧急程度、距离远近等因素合理选择交通工具。原则上，优先选择公共交通工具，如火车、飞机经济舱等。

-如需乘坐飞机商务舱或火车软卧等，应提前经上级领导批准，并说明合理理由。

2.住宿安排

-公司根据出差目的地的实际情况，规定相应的住宿标准。员工应在标准范围内选择安全、卫生、便捷的住宿酒店。

-如因特殊情况需要超出住宿标准，应提前向部门负责人说明情况，经批准后方可入住，并在报销时提供相关审批依据。

四、出差费用报销

1.报销标准

-交通费用：

-飞机票：按照经济舱票价实报实销，特殊情况经批准乘坐商务舱的，按照商务舱票价报销。

-火车票：按照实际票价报销。

-汽车票：按照实际票价报销。

-市内交通费：根据出差天数和目的地实际情况，按照规定标准给予补贴，不再报销其他市内交通费用。补贴标准为：一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天，三线及以下城市[X]元/天。

-住宿费用：按照规定的住宿标准报销，实际发生费用低于标准的，按照实际费用报销；超过标准的，按照标准报销。住宿标准为：一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天，三线及以下城市[X]元/天。

-餐饮补贴：根据出差天数给予餐饮补贴，补贴标准为：一线城市[X]元/天，二线城市[X]元/天，三线及以下城市[X]元/天。餐饮补贴包含早餐、午餐和晚餐，不再报销其他餐饮费用。

-其他费用：如因工作需要发生的业务招待费、会议费等，应按照公司相关规定单独报销，并提供相应的发票和审批单。

2.报销期限

员工应在出差结束后[X]个工作日内提交出差报销申请，逾期未提交的，财务部门有权拒绝报销。

3.报销流程

-员工填写《出差费用报销单》，将出差申请、发票、车票、住宿发票等相关凭证粘贴整齐后，一并提交给部门负责人审核。

-部门负责人对报销内容的真实性、合理性进行审核，签字确认后提交给财务部门。

-财务部门对报销凭证进行审核，按照本制度规定的报销标准进行核算，审核通过后报分管领导审批。

-分管领导审批通过后，财务部门进行报销支付。

五、出差考勤与考核

1.出差考勤

-人力资源部门负责审核出差员工的考勤情况，员工出差期间应按照公司规定进行考勤登记。

-如因工作需要延长出差时间，应提前向上级领导报告，并办理相关审批手续。未经批准擅自延长出差时间的，按照旷工处理。

2.出差考核

-员工出差结束后，应及时提交出差工作报告，汇报出差任务完成情况、工作成果等。

-部门负责人根据员工出差期间的工作表现、任务完成情况等进行考核评价，考核结果作为员工绩效评定、薪酬调整等的重要依据。

六、附则

1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。

2.公司可根据实际情况和业务发展需要，对本制度进行适时调整和完善。

以上是一份出差管理制度的示例，你可根据实际情况进行修改和完善。在制定制度时，应确保各项规定明确、具体、可操作性强，以有效规范公司的出差管理工作。