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活动营销推广预算与实际开支对比表

序号

预算项目

预算金额（元）

实际开支（元）

差额（元）

备注

1

宣传物料

10000

9500

500

2

线上广告

15000

13500

1500

3

线下活动

20000

20500

500

4

媒体合作

25000

24500

500

5

奖品及礼品

5000

4500

500

6

人员费用

8000

7800

200

7

其他费用

2000

1900

100

总计

65000

64000

1000

序号

推广方式

预算金额（万元）

实际投入（万元）

金额差异（万元）

说明/备注

1

线上广告投放

15.00

13.80

1.20

包含平台广告、文案撰写

2

活动策划

8.00

9.00

1.00

场地租赁、物料制作

3

KOL合作推广

6.00

5.50

0.50

粉丝互动、内容创作

4

社群运营

5.00

5.20

0.20

微博维护

5

媒体曝光

5.00

4.70

0.30

报纸、电视、网络媒体

6

直邮促销

2.00

2.30

0.30

折扣券、促销手册

7

人员薪资

2.00

2.20

0.08

活动策划、推广人员

8

涉及未列出

额外开支、不可预见

总计

41.00

39.40

1.60

预算与实际比较结果

序号

推广渠道

预算（元）

实际成本（元）

差异（元）

分析说明

1

网络广告

80000

81000

1000

广告效果略超预期

2

社交媒体

15000

16000

1000

社交活动增加额外费用

3

直播营销

12000

13000

1000

直播时长延长导致的额外费用

4

内容营销

6000

7000

1000

视频制作与优化增加成本

5

线下活动

50000

48000

2000

参与人数少于预期

6

邮件

3000

3200

200

发送成本略高于预估

7

短信营销

4000

4500

500

营销效果较好，成本上升

8

联合营销

25000

23000

2000

合作方部分承担成本

总计

210000

210200

200

整体成本略有增加，需进一步优化策略