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员工出差管理制度

一.总则

1．为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行;

2．本制度合用于本公司因公出差的各级员工;

3．本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;

4．本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或者指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；

5．本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;

6．本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部份不予报销；

7．本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

8．本制度的最终解释权归属公司人力资源部；

9．本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；

10．本制度所涉及的表单见附件；

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11．本制度经总经理批准后发布实施。

二.员工市内、外出差签核流程

1．所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

2．出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

3．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或者其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。

出差员工违反此规定者，不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4．因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。

5．员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的,经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。

6．员工出差核准权限:a．市内出差须经直属领导核准；b．市外国内出差须经总经理或者其授权职务代理人核准；c．国外出差须由

董事长或者授权总经理核准.

7．国内出差应提前2-5日办理出差申请,国外出差应提前10—20

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日提出出国计划书及出差申请。

8．国内、国外出差时间：a．出差当日12：00以前出发按1天计算;b．出差当日12：00以后出发按半天计算；c．出差当日12：00以前返回按半天计算;d．出差当日12：00以后返回按1天计算。(此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。)

出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三.员工出差费用标准及相关规定

1．市内出差费用标准

公司员工在市内出差，普通情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或者乘坐出租车的，事前须由分管副总审核批准。

市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费.

2．出差费用管理制度

①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付,欠标不补；由对方接待或者公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。

②交际费用额度由董事长或者总经理核准,未经核准费用自理。

③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚.

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④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

⑤国内、外出差人员在同一城市出差停留