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第一节内控概述
第一条：定义及范围
本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计招聘与配置培训
与开发薪酬与福利，考核与评价劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管
理。
第二条：控制目的
通过对人力资源管理0勺内部控制，对人力资源进行有效II勺规划和配置，充足
做到“因面设人，人肉匹配”，减少人力资源的挥霍，充足调动企业员工8勺工作积
极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目日勺。
第三条：重要控制点
1人力资源的短中长期规划；
2组织机构的设置；
3人员定岗定编；
4人员招聘与甄选；
5人员入职离职审批；
6薪酬与福利方案时制定;
7岗位评价与绩效考核；
8人员的培训与开发；
9劳动关系的管理；
11各部门工作职能及员工职位阐明。勺规定;
12考勤管理；
第四条：关键环节风险控制
1岗位职费和认知规定应当明确，人力资源需求计划应当合理；
2招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任
能力为目的；
3人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目日勺；
4薪酬制度应当能俣持和吸引优秀人才，薪酬发放原则和程序应当规范。
第二节组织机构及岗位职责
第一条:组织机构
第二条：部门职责
与人力资源内部控制有关口勺部门的人力资源管理职责规定详见《企外各部门
工作职能规定》。
第三条：岗位职责
与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见《职位阐明书》。
第三节授权体系
人力资源管理授权，是指在企业内部各级管理人员向人力资源管理人员在其职
权范围内，根据既定日勺权限级别及对应日勺有关职责，执行各项人力资源管理制度。
人力资源管理授权规定详见下表:
序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人
组织构造图及定岗定
1人事行政部分管人事行政副总总经理
编表的审批
部门分管领导/分管人事
2人员需求计划审批企业各部门总经理
行政副总
3各部门工作职能审批人事行政部分管人事行政副总总经理
4员工职位阐明书审批人事行政部分管人事行政副总总经理
部门经理（主管）部门
5定编外人员增补审批申请部门分管领导分管人事行政总经理
副总
部门经理（主管）部门
6定编内人员需求审批申
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