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软件开发管理制度

第一节总则

第一条为规范中国人寿保险股份有限公司的自有软件研发和管理工作，特制

定本制度。

第二条本制度适用于公司总部软件研发与管理，分公司参照执行。

第三条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。

第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管

理、项目计划和监控、配置管理、软件质量保证、合作开发管理和结

项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、

验收测试、试运行、系统验收和系统上线。

第五条除特别指定，本制度中项目组包括业务组、IT组和合作开发商。

第六条总分公司信息技术部内设置项目管理办公室角色（以下简称itPMO,

itPMO具体定义请参见多项目管理制度），统一协调管理各信息技术

组。

第七条各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，如作调整需上

报itPMO审批。

第二节立项管理

第八条信息技术部参与公司层面立项，主要工作包括：进行技术可行性分析、

参与编写《立项建议书》、进行前期筹备工作。

第九条信息技术部配合业务部门进行可行性分析，出具《可行性分析报告》,

可行性分析报告中须包含：业务可行性分析、技术可行性分析、成本

效益分析。

第十条信息技术部配合业务部门进行立项中请，出具《立项建议书》，《立项

建议书》中应明确项目的范围和边界。

第十一条牵头业务部门将立项建议书上交公司管理层进行立项审批，以保证系

统项目与公司整体策略相一致。

第十二条立项申请得到公司管理层批准后，成立项目组，公司管理层委派项目

经理监督项目的进度和负责项目管理工作，信息技术部委派负责人负

责IT组的管理和工作。项目组人员的选择是通过考虑项目对业务及

技术要求而调配，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业

知识来胜任项目各方面的工作。

第三节需求管理

第十三条项目组需制定《需求开发计划》，并提交项目经理对计划可行性进

行审批。

第十四条业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》，并确

保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。

第十五条IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，

并对系统进行定义，出具《需求规格说明书》和《系统测试案例》。

《需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面，输入，

输出，管理功能，安全需求，运作模式等）。

第十六条业务组制定《验收测试案例》，作为验收测试的依据。该测试案例

对第三方保密。

第十七条项目经理组织相关业务、技术人员对《需求规格说明书》和测试

案例进行评审，出具评审报告。通过评审的《需求规格说明书》

和测试案例需提交业务部门和信息技术部负责人签字确认。

第十八条项目经理指定专人负责需求跟踪，确保项目各阶段工作成果同需

求的一致性。

第十九条业务需求发生变更时，业务组应出具《需求变更申请》，并报告业

务组负责人审批。

第二十条IT组对变更影响进行评估，结果记录在《需求变更中请》上，并

经过IT组负责人审批。若需求变更涉及项目计划变更，执行项目

计划变更流程。

第二