安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度.docx

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

??一、总则

（一）目的

为建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），强化安全风险预控和隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各生产经营单位及相关作业活动的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。

（三）基本原则

1.全面覆盖：对公司所有区域、所有活动、所有设备设施进行全面的安全风险识别与管控，确保无遗漏。

2.科学评估：运用科学的方法和标准，对安全风险进行准确评估和分级，为风险管控提供依据。

3.分级管控：根据风险等级，采取相应的管控措施，实施差异化管理，确保风险始终处于受控状态。

4.动态管理：双重预防机制应根据公司生产经营情况、工艺技术变化、法律法规要求等因素，及时进行调整和完善，实现动态管理。

二、职责分工

（一）公司主要负责人

1.全面负责公司双重预防机制的建立、实施与监督管理工作。

2.确保双重预防机制建设所需的人力、物力、财力等资源的有效投入。

3.定期组织召开双重预防机制工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。

（二）安全管理部门

1.负责双重预防机制建设的具体组织实施工作，制定相关工作方案和制度。

2.组织开展安全风险识别、评估、分级工作，绘制安全风险空间分布图。

3.建立健全隐患排查治理体系，制定隐患排查标准和计划，组织实施隐患排查治理工作，并对隐患排查治理情况进行统计分析和上报。

4.对各部门双重预防机制工作进行指导、监督和考核。

（三）各部门负责人

1.负责本部门双重预防机制建设工作的组织实施，确保各项工作措施落实到位。

2.组织本部门员工开展安全风险识别和隐患排查治理工作，对排查出的风险和隐患及时采取管控措施，并向安全管理部门报告。

3.配合安全管理部门做好双重预防机制相关工作的监督检查和考核评价。

（四）员工

1.积极参与本岗位安全风险识别和隐患排查治理工作，掌握相关风险管控措施和隐患排查方法。

2.发现安全风险和隐患及时报告，并按照要求采取相应的防范措施。

三、安全风险分级管控

（一）风险识别

1.各部门应组织员工对本部门的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等进行全面、系统的安全风险识别。识别范围应覆盖生产经营全过程，包括但不限于以下方面：

规划设计、建设施工、生产运行、检维修、拆除报废等全生命周期过程。

常规和非常规活动，如动火作业、受限空间作业、高处作业、电气作业等特殊作业。

所有进入作业场所人员的活动。

原材料、产品、中间产品、副产品以及生产过程中产生的废弃物等。

设备设施、建（构）筑物等。

气候、地质、水文等自然条件及其变化。

2.风险识别应采用适宜的方法，如安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等。

（二）风险评估

1.安全管理部门应组织专业人员对识别出的安全风险进行评估，确定风险的等级。风险评估应考虑以下因素：

可能性：事故发生的概率大小。

严重性：事故可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度。

暴露程度：人员、财产、环境暴露于危险环境中的频繁程度。

2.风险评估方法可采用定性或定量的方法，如矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。对于复杂工艺系统或重大风险，应采用定量风险评估方法进行评估。

（三）风险分级

1.根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。具体分级标准如下：

重大风险（红色）：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的人员伤亡、财产损失或环境破坏，后果极其严重，无法容忍。

较大风险（橙色）：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成严重的人员伤亡、财产损失或环境破坏，后果严重，必须采取有效措施进行控制。

一般风险（黄色）：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一定的人员伤亡、财产损失或环境破坏，后果一般，需要加以关注并采取相应的控制措施。

低风险（蓝色）：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故将造成轻微的人员伤亡、财产损失或环境破坏，后果轻微，可以接受，但仍需进行适当的管理。

2.安全管理部门应建立安全风险数据库，对风险信息进行详细记录，包括风险名称、风险所在位置、风险类型、风险等级、可能导致的事故后果、管控措施等内容。

（四）风险管控

1.针对不同等级的安全风险，应采取相应的管控措施，确保风险始终处于受控状态。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培